Page 142 - 007 San Ildefonso Amatlán

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

140 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN ANEXO DAM-DAFC-15-SEG-15

DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO

SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-003FIIIMSIA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN SAN ILDEFONSO AMATLAN (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

CAJA CONCEPTO IMPORTE MANO DE OBRA

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE PROVEEDOR SUBSIDIO RETENCIONE MATERIAL MAQUINARIA TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN

OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE

NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA SUB TOTAL PARA EL S / I.S.R. TOTAL

EMPLEO RETENIDO

PÓLIZAS DE EGRESOS NÚMERO

002430, 002431 Y 002432,

* FORMATOS DE PAGO DEL

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y

ASIMILABLES EROGACIONES NO PRESENTA LA

0.00 2,791.00 DOCUMENTACIÓN

005004 30/12/2022 2,791.00 002430 30/12/2022 2,791.00 2,791.00 30/12/2022 GOBIERNO DEL ESTADO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,791.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN POR REMUNERACIÓN AL

OAXACA COMPROBATORIA TRABAJO PERSONAL COMPROBATORIA

CORRESPONDIENTE AL 5TO

BIMESTRE DE 2022 Y

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET (CFDI) POR UN

IMPORTE DE $11,224.00

TOTAL $468,135.00 $458,116.38 $85,791.00 $372,325.38 $434,014.04 $465,344.02 $93,018.62 $0.00 $10,018.62 $83,000.00 $372,325.38 $0.00 $455,325.38 $2,791.00 $0.00 $2,791.00

FUENTE:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVIISÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR AUDITOR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2