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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-19
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE UNA RES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * LA SOLICITUD DE
(RAMO 28) - PARA CONSUMO DE LA
RECURSOS 19,500.00 FESTIVIDAD DE EL NÚCLEO * LA SOLICITUD DE ARTICULOS Y/O ARTICULOS Y/O SERVICIO
FEDERALES RURAL EL EXTEBE EL DÍA 27
004436 30/11/2022 19,500.00 002182 30/11/2022 19,500.00 19,500.00 21/11/2022 FOLIO NO. 01458 TEOFILO MARTINEZ DE NOVIEMBRE DE DICHO AÑO 19,500.00 SERVICIO NO PRESENTA INFORMACION 0.00 * LA EVIDENCIA DEL
MARTINEZ 19,500.00
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL DESTINO DEL RECURSO
RECURSO * REALIZÓ EL PAGO EN
EFECTIVO
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * LA SOLICITUD DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ARTICULOS Y/O SERVICIO
PARTICIPACIONES BANCO COMPRA ORDEN DE
(RAMO 28) -
RECURSOS EVENTOS Y * LA SOLICITUD DE ARTICULOS Y/O * LA AUTORIZACIÓN
FEDERALES BANQUETERIA
MERCANTIL DEL PAGO SPEI 0612202, 42FD5CD0-EDE0- CENTENARIO SA DE 1.000 SERVICIO DE
48A6-9129-
004487 06/12/2022 38,550.00 002206 06/12/2022 38,550.00 06/12/2022 NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO: 38,550.00 17/12/2022 CV 38,550.00 BANQUETERIA PARA FERIA SERVICIO NO PRESENTA INFORMACION 0.00 CORRESPONDIENTE
6C2AD67D7C61 38,550.00 38,550.00
DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * EL PROCESO
NÚM. DE CTA: 8846APR2202212062 ANUAL 2022
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
1175189626 024720691
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL * LA EVIDENCIA DEL
RECURSO DESTINO DEL RECURSO
APORTACIONES BANCO COMPRA ORDEN DE * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * LA SOLICITUD DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ARTICULOS Y/O SERVICIO
(RAMO 33 FONDO IV) - MERCANTIL DEL PAGO SPEI 0612202, 70B1C7C2-BB26- EVENTOS Y 1.000 ORGANIZACIÓN DE * LA SOLICITUD DE ARTICULOS Y/O * LA AUTORIZACIÓN
74,836.00 415D-9E6D- BANQUETERIA SERVICIO CORRESPONDIENTE
004492 06/12/2022 74,836.00 002207 06/12/2022 06/12/2022 NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO: 74,836.00 17/12/2022 CENTENARIO SA DE EVENTO PARA FERIA ANUAL 74,836.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE NO PRESENTA INFORMACION 0.00 74,836.00 * EL PROCESO DE
TOTAL RECURSOS FFF08CD9A355 74,836.00 * EL PROCESO DE CNTRATACIÓN CNTRATACIÓN
NÚM. DE CTA: 8846APR2202212062 CV * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL * LA EVIDENCIA DEL
FEDERALES 2022, INCLUYE LOGISTICA RECURSO DESTINO DEL RECURSO
* PAGOS INDEBIDOS * PAGOS INDEBIDOS
MOBILIARIO.
1176152962 024719333
$405,185.00 $414,045.00 $39,500.00 $374,545.00 $414,048.00 $405,185.00 $20,000.00 $385,185.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
