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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN ANEXO DAM-FC-13-SEG-13-13
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENDIDO POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA
PRESENTA:
*POLIZAS DE EGRESOS
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
* COMPROBANTE FISCAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
COMPRA ORDEN DE RELATIVA A:
APORTACIONES * SOLICITUD DE REPARACIÓN
(RAMO 33 FONDO BANCO MERCANTIL PAGO SPEI 0511202, * LA EVIDENCIA DEL RESULTADO
24,302.00
7b458caa-cde2- DE PATRULLA FIRMADA Y
IV) - RECURSOS 4c43-ba2c-
004040 05/11/2022 24,302.00 002004 05/11/2022 DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO: 24,302.00 08/11/2022 HUMBERTO 24,302.00 1 SERVICIO REPARACIÓN DE PATRULLA 24,302.00 FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO 24,302.00 0.00
FEDERALES NÚM. DE CTA: 8846APR12022110519 f3970662b727 LOPEZ GARCIA
05/11/2022 SELLADA
* LA BITACORA DE MANTENIMIENTO
* BITÁCORA DE
1176152962 74614729 * PRESENTÓ SOLICITUD DE
MANTENIMIENTO VEHICULAR
RFC:LOGH7904081I6 REPARACIÓN DE PATRULLA SIN
FIRMADA Y SELLADA
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE
* REPORTE FOTOGRÁFICO DE
POLICIA MUNICIPAL.
SERVICIO GENERAL A
PATRULLA
PRESENTA:
* COMPROBANTE FISCAL
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
* SOLICITUD DE SERVICIO
PARTICIPACIONES COMPRA ORDEN DE SERVICIO RELATIVA A:
PAGO SPEI 2411202, AUTOMOTRIZ Y
BANCO MERCANTIL CLAVE DE RASTREO: REFACCIONES GENERAL A VEHICULOS DEL
DEL NORTE, S.A. 8846APR1202211242 PRIMERA LINEA
(RAMO 28) - NÚM. DE CTA: 969722F6-5E5D- * LA SOLICITUD DEL SERVICIO * ACTA DE ACUERDO
RECURSOS 1175189626 002171562 4299-A9E2- SA DE CV 0.00 DE CABILDO FIRMADA Y
004220 24/11/2022 28,977.00 002095 24/11/2022 28,977.00 28,977.00 28/11/2022 28,977.00 1 SERVICIO GENERAL DE VEHÍCULO 28,977.00 * LA EVIDENCIA DEL RESULTADO MUNICIPIO 28,977.00
0DEBACE00F0D SELLADA
24/11/2022
* BITÁCORA DE
FEDERALES FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO
MANTENIMIENTO VEHICULAR
* LA BITACORA DE MANTENIMIENTO
* REPORTE FOTOGRÁFICO DE
* PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE
SERVICIO GENERAL A
CABILDO SIN FIRMAS Y SELLOS
VEHICULO OFICIAL DEL
MUNICIPIO
TOTAL $74,530.00 $88,640.00 $3,967.00 $84,673.00 $88,640.00 $74,530.00 $53,279.00 $21,251.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
