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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-19
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
001582 04/05/2022 21,384.00 000805 04/05/2022 21,384.00 PARTICIPACIONES BANCO 6DAEAE35-5432- MISAEL CORTES 99.00 PIEZAS OLLA COLUMPIO * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 * EL PROCESO DE
(RAMO 28) - 21,384.00 13/05/2022 4E44-8CCD- PACHECO 21,384.00
RECURSOS 04/05/2022 TRASPASO A CUENTA PERICO #28, 2.00 PIEZAS PRESENTA:
FEDERALES MERCANTIL DEL 01B05827D002 21,387.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONTRATACIÓN
DE TERCEROS BANDEJA CUPLASA #4, 2.00 *POLIZAS DE EGRESOS
NORTE, S.A. * LA SOLICITUD DE ARTICULOS Y/O
PIEZAS TRAPO COCINA
0004052022, A LA * SOLICITUD DE REGALOS PARA EL DIA 10 DE
NÚM. DE CTA: 21,384.00 SERVICIO
CUENTA: 0268774347 MAYO
1175189626 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* REPORTE FOTOGRAFICO DE OLLAS PARA
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
EL DIA 10 DE MAYO DE 2022
RECURSO
PRESENTA:
*POLIZAS DE EGRESOS
* SOLICITUD DE BANQUETERIA
* OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN DE ADQUISICION DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: REFACCIONES
PARTICIPACIONES BANCO COMPRA ORDEN DE
(RAMO 28) -
RECURSOS EVENTOS Y 1 SERVICIO DE BANQUETE * LA SOLICITUD DE ARTICULOS Y/O * REPORTE FOTOGRAFICO DE BANQUETE * LA AUTORIZACIÓN
FEDERALES BANQUETERIA
MERCANTIL DEL PAGO SPEI 0605202, 6CC32973-F006- CENTENARIO SA DE ORGANIZADO PARA EL
43C9-A5D6- 48,860.00
001608 06/05/2022 40,000.00 000820 06/05/2022 48,860.00 06/05/2022 NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO: 48,860.00 12/05/2022 CV SERVICIO OFRECIDO PARA EL DIA DE LAS MADRES 2022 0.00 CORRESPONDIENTE
3D4A0D6D61C7 FESTEJO DEL 10 DE MAYO DE 40,000.00 * CONTRATO DE RESTACION DEL SERVICIO 40,000.00
DE
2022 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * EL PROCESO
NÚM. DE CTA: 8846APR1202205061
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BANQUETES DE FECHA 05 DE MAYO DE CONTRATACIÓN
1175189626 709896260
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL 2022.
RECURSO * ACTA DE ACUERDO DE CAVILDO DE FECHA
12 DE JUNIO DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE
AUTORIZA PAGAR EL 50% DE LOS REGALOS
DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MES DE
JUNIO
154.00 BANDEJA CUPLASA #4, PRESENTA: * LA SOLICITUD DE
PARTICIPACIONES BANCO 6.00 PIEZAS TRAPO COCINA, *POLIZAS DE EGRESOS ARTICULOS Y/O SERVICIO
(RAMO 28) -
RECURSOS TRASPASO A CUENTA 0F3E0129-F0AB- * CONTRATO DE RESTACION DE SERVICIOS
FEDERALES MERCANTIL DEL
002089 12/06/2022 20,000.00 001060 12/06/2022 20,000.00 20,000.00 13/06/2022 MISAEL CORTES 20,000.00 4.00 FIBRA METALICA GRANDE, PARA ORGANZACION DE ACTIVIDADES 0.00 * EL PROCESO DE
DE TERCEROS PACHECO 20,000.00
12/06/2022 NORTE, S.A. 4CAC-9266- CULTURALES, SONIDO Y MOBILIARIO POR LA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN
0012062022, A LA 1.00 PIEZAS COLADOR
NÚM. DE CTA: FESTIVIDAD ANUAL DE LA COMUNIDAD, POR
0515F545BC0F JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CUENTA: 0268774347
1175189626 TERRONES #10, 1.00 PIEZAS $74,836.00 FIRMADO EL DIA 05 DE DICIEMBRE * LA EVIDENCIA DEL
* LA SOLICITUD DE ARTICULOS Y/O
FIBRA MINI SOL. DESTINO DEL RECURSO
DE 2022.
20,000.00 SERVICIO
* CONTRATO DE RESTACION DE SERVICIOS
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PARA ORGANZACION DE ACTIVIDADES
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
CULTURALES, SONIDO Y MOBILIARIO POR LA
RECURSO
FESTIVIDAD ANUAL DE LA COMUNIDAD POR
$38,550.00 FIRMADO EL DIA 05 DE DICIEMBRE
DE 2022
* REPORTE FOTOGRAFICO ORGANIZACION
DE BANQUETE 6,7 Y 8 DE DICIEMBRE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
