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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
99
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000056 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
1 SOBRE COIN MANI 8.8X16.2CM 100 P.; 1 PLUMA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C- JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CORRECTORA ZEBRA MINI; 1 PLUMA
PARTICIPACIONES CORRECTORA ZEBRA ROLLER; 1 NOTASPOST-IT 00046 RELATIVA A:
2,411.50 JEWEL P3X390H 5P; 1 BOLING KILOMETRICO 100
57B6EBA7-5B94- OFFICE DEPOT DE AZ; 1 CUAD PROF ULTRA RAY 100 H; 1 FOLDER *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000223, 000222 Y 000221
CARTA CREMA PAQ 100; 2 PAPEL OFFICE DEPOT *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
000222 08/02/2022 2,411.50 000056 08/02/2022 2,411.50 (RAMO 28) - 2,411.50 26/01/2022 F741-B070- MEXICO, S.A. DE CTA C/5000H; 1 BOLING 1MM MD AZU C/3 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
RECURSOS *CFDI CON FOLIO FISCAL 57B6EBA7-5B94-F741-B070- 2,411.50
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
EL DESTINO DE LOS MATERIALES
27D45E8E7B61
27D45E8E7B61 C.V. -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES *OFICIO NÚMERO SN/SBL/2022 DE FECHA 03 DE *NO REGISTRÓ LAS
PARA LA ADQUISICIÓN
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
ENERO DE 2022, DE SOLICITUD
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS DE SU REALIZACION
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA
2,411.50 MATERIALES
DE PAPELERÍA PARA USO DEL MUNICIPIO DE FECHA 24
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DE ENERO DE 2022
DESTINO DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE ENERO DE 2022,
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
MOMENTO DE SU REALIZACION
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ENERO DE 2022,
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
DE ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022
EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN
EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000103
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-
00073
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000359, 000358 Y 000357
*CFDI CON FOLIO FISCAL 779A0739-EAB8-4FF2-9082-
*NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN
2DDC3BE73F6F
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE FEBRERO DE
-EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES
1 PZA USB DATA 16GB AC906 NEGRO/AZUL; 1 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y USB
PZA TINTA EPSON 504 NEGRA; 1 PZA TINTA
PARTICIPACIONES 1,160.00 BROTHER D60 NEGRA; 1 PZA TINTA BROTHER -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
5001 AMARILLO; 1 PZA TINTA BROTHER 5001
779A0739-EAB8- AZUL; 1 PZA TINTA BROTHER 5001 MAGENTA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA
4FF2-9082-
1,160.00 000103 28/02/2022 1,160.00 (RAMO 28) - 1,160.00 21/02/2022 JUAN CARLOS 1,160.00 PARA LA ADQUISICIÓN 1,160.00
RECURSOS 2DDC3BE73F6F SANTIAGO LOPEZ
000358 28/02/2022 DE TINTAS Y USB DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2022
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE ENERO DE 2022,
FEDERALES MATERIALES
DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE FEBRERO DE
DESTINO DE LOS MATERIALES
2022, DE ENTREGA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN Y
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
USB
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022
EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN
EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
