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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
104 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
PARTICIPACIONES
000050 31/01/2022 1,444.20 000003 31/01/2022 1,444.20 (RAMO 28) - 1,444.20 03/01/2022 B2FD33A0-0942- YOLANDA 1 UNIDAD DE 1,444.20 1,444.20
000136 31/01/2022 RECURSOS 4EF6-973B- SANTOS 1,444.20 SERVICIO CONSUMO 1,195.00
000142 31/01/2022 NAVARRO 1,624.00
000230 08/02/2022 6280BFCF104F DE ALIMENTOS *PÓLIZAS DE EGRESO NÚMERO 000003, 000032, 000034 Y 1,560.20
FEDERALES
000059
*CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) NÚMERO C-
00003, 00027, 00029 Y 00048
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000051, 000050, 00049, 000137,
000136, 000135, 000143, 000142, 000141, 000231, 000230 Y
000229
PARTICIPACIONES *CFDI CON FOLIOS FISCALES B2FD33A0-0942-4EF6-973B-
1,195.00 000032 31/01/2022 1,195.00 (RAMO 28) - 1,195.00 16/01/2022 03AD8B1D-A271- RICARDO LEON 1,195.00 1 CONSUMO 1,195.00 6280BFCF104F, 03AD8B1D-A271-47E9-85DF-4738827956CF,
RECURSOS 47E9-85DF- CANTON 51A43892-8CA4-4AB0-A3F5-B8A8D5B9A056 Y D15C15F8-
4738827956CF 05D8-49ED-80E1-DAB4FD4A65C1
FEDERALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022, DE
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHAS 12 DE ENERO DE 2022 Y
-EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO
20 DE ENERO DE 2022, DE SOLICITUD DE GASTO PARA
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
COMPRA DE ALIMENTOS
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE CONSUMO DE
PARTICIPACIONES ALIMENTOS DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022
1,624.00 000034 31/01/2022 1,624.00 (RAMO 28) - 1,624.00 17/01/2022 51A43892-8CA4- CESAR URIEL 1 CONSUMO DE 1,624.00 *OFICIOS SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA
RECURSOS 4AB0-A3F5- GARCIA 1,624.00 LA COMPRA DE ALIMENTOS DE FECHAS 13 DE ENERO DE
B8A8D5B9A056 SANTIAGO ALIMENTOS
FEDERALES 2022 Y 21 DE ENERO DE 2022
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2022, DE
ENTREGA DE RECURSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS
*OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHAS 14 DE ENERO DE 2022, 16
DE ENERO DE 2022 Y 28 DE ENERO DE 2022, DE ENTREGA
DE RECURSO POR GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN
PARTICIPACIONES LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
1,560.20 000059 08/02/2022 1,560.20 (RAMO 28) - 1,560.20 29/01/2022 D15C15F8-05D8- CESAR URIEL 1 CONSUMO DE 1,560.20
RECURSOS 49ED-80E1- GARCIA 1,560.20
DAB4FD4A65C1 SANTIAGO ALIMENTOS
FEDERALES
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/7
