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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000216
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-
00158
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000744, 000743 Y 000742
*NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL B9243A6E-A7EF-DD4F-89D4-
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: C44959B3AB8B
-EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2022,
PARTICIPACIONES -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
B9243A6E-A7EF- OFFICE DEPOT DE 1,825.60 RELATIVA A:
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
1,825.60 000216 13/04/2022 1,825.60 (RAMO 28) - 1,825.60 13/04/2022 2 FOLDER MANILA CARTA OD C/100; 2 PAPEL 1,825.60 PARA LA ADQUISICIÓN PAPELERIA EL DESTINO DE LOS MATERIALES
RECURSOS 1,825.60
000743 13/04/2022 DD4F-89D4- MEXICO, S.A. DE
BOND GRAY BLANCO
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA
C44959B3AB8B C.V.
FEDERALES MATERIALES DE PAPELERIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2022
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022,
DESTINO DE LOS MATERIALES DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2022,
DE ENTREGA DE PAPELERIA
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022
EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN
EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000217
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-
00159
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000747, 000746 Y 000745
*CFDI CON FOLIO FISCAL 58156CF0-3BFA-1D44-B128-
*NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN
A81A672FE950
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2022,
-EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES
DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE
PARTICIPACIONES -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
58156CF0-3BFA- OFFICE DEPOT DE PAPELERIA
2,250.00 000217 13/04/2022 2,250.00 (RAMO 28) - 2,250.00 13/04/2022 2,250.00 50 REGISTRADOR OFFICE DEPOT CARTA 2,250.00 PARA LA ADQUISICIÓN 2,250.00
RECURSOS
000746 13/04/2022 1D44-B128- MEXICO, S.A. DE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
A81A672FE950 C.V. DE PAPELERIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2022
FEDERALES MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022,
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
DESTINO DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2022,
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
DE ENTREGA DE PAPELERIA
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022
EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN
EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
