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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
112 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES POR
ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000190
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00136
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000644, 000643 Y 000642
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CFDI CON FOLIO FISCAL D8D75FEF-8A95-4C5B-BD3A-
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL LEGIBLE, 0607F72972D8
FIRMADO Y SELLADO POR EL COMITÉ DE LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022, DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES ESCUELA SOLICITUD ILEGIBLE -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL LEGIBLE,
3,000.00 FIRMADO Y SELLADO POR EL COMITÉ DE LA
3,000.00 000190 31/03/2022 3,000.00 (RAMO 28) - 3,000.00 24/03/2022 D8D75FEF-8A95- EUSTORGIO 3,000.00 15 BULTO CEMENTO GRIS X BULTO 3,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO ESCUELA
RECURSOS 4C5B-BD3A- MAYA FIGUEROA -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
000643 31/03/2022 DESTINO DE LOS MATERIALES
0607F72972D8
LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE FECHA 13 DE MARZO DE 2022
FEDERALES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022, DE
MATERIALES SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE MARZO DE 2022, DE
DESTINO DE LOS MATERIALES ENTREGA DE MATERIAL
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *3 FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
PARTICIPACIONES *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000285 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
000961 30/04/2022 1,062.50 000285 30/04/2022 1,062.50 (RAMO 28) - 1,062.50 18/04/2022 516E2C59-B619- ZETUNA S DE RL 5 BULTOS CEMENTO GRIS *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00215 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 4FDE-892C- DE CV 1,062.50 MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG CPC 1,062.50
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000962, 000961 Y 000960
3D79A50FCFFA 30R/RS -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*CFDI CON FOLIO FISCAL 516E2C59-B619-4FDE-892C-
FEDERALES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DESTINO DE LOS MATERIALES
3D79A50FCFFA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DE
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES
LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
1,062.50 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIAL DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2022
MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
DESTINO DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022, DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
ENTREGA DE MATERIAL
*2 FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/5
