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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
SUB-SUBCUENTA: 51371-3791 PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
149 FINANCIAMIENTO PROVEEDOR / OBSERVADO
CAJA COMISIONADO OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001003
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00739
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003385, 003384 Y 003383
84E3F811-3226- MARIA DEL ROCIO 1 ROM *INFORME DE ACTIVIDADES DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 SUSCRITO
44F8-B71E- HERNÁNDEZ 1,500.00
3,000.00 06/12/2022 ARREOLA POR EL SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNCIPAL
4DD607B482E2 HOSPEDAJE
Y REGIDORA DE EDUCACIÓN Y SALUD Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE
MUNICIPAL
*NO PRESENTÓ LA *OFICIO DE DESIGNACIÓN DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, SUSCRITO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL SINDICO MUNICIPAL
PARTICIPACIONES
DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO DE DESIGNACIÓN DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, SUSCRITO
003384 31/12/2022 3,000.00 001003 31/12/2022 3,000.00 (RAMO 28) - 3,000.00 -LA ORDEN DE COMISIÓN POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL 3,000.00
RECURSOS
-LA AUTORIZACIÓN DE LA *OFICIO DE DESIGNACIÓN DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, SUSCRITO
FEDERALES
COMISIÓN POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL REGIDOR DE HACIENDA
-INFORME DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
*OFICIO DE DESIGNACIÓN DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, SUSCRITO
183EE077-A7B3- MARIA DEL ROCIO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA REGIDORA DE EDUCACIÓN
HERNÁNDEZ
07/12/2022 43A6-99EB- ARREOLA 1 ROM Y SALUD
1,500.00
*CFDI´S CON FOLIO FISCAL 84E3F811-3226-44F8-B71E-4DD607B482E2 Y
HOSPEDAJE
F1974151C023
183EE077-A7B3-43A6-99EB-F1974151C023
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 5 DE ENERO DEL 2022 EN LA CUAL SE
APRUEBA EL TABULADOR DE VIATICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022
TOTAL $12,550.00 $12,550.00 $12,550.00 $12,550.00 $12,550.00 $10,900.00 $1,650.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
