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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
152 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000667
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00494
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000893, 002157, 002156 Y 002155
*CFDI CON FOLIO FISCAL 3FAAE872-3077-11ED-8361-00155D014009
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE
SOLICITUD DE COMPRA DE 3 VESTIDOS PARA LA AMERICA Y SUS 2
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CORISTAS
PARTICIPACIONES RAUL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *0FICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE
GUADALUPE
6,660.00 000667 12/09/2022 6,660.00 (RAMO 28) - 6,660.00 3FAAE872-3077-11ED- SANPEDRO 1 PIEZA VESTIDO DE CEREMONIA; 2 PIEZAS 6,660.00 -LA SOLICITUD DE LOS PRODUCTOS AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE VESTIDOS PARA LA AMERICA Y 6,660.00
RECURSOS 09/09/2022 6,660.00
002156 12/09/2022 MARTINEZ
8361-00155D014009 VESTIDO DE CEREMONIA
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS SUS CORISTAS
FEDERALES PRODUCTOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE
*EFECTÚO PAGO EN EFECTIVO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE
ENTREGA DE 3 VESTIDOS
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA VESTIDOS UTILIZADOS POR LA SEÑORITA
AMERICA Y SUS CORISTAS DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL
AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
TOTAL $179,739.67 $179,739.67 $28,340.57 $151,399.10 $179,739.67 $179,739.67 $179,739.67 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/3
