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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
SUB-SUBCUENTA: 51371-3791 PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
147 FINANCIAMIENTO PROVEEDOR / OBSERVADO
CAJA COMISIONADO OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
PARTICIPACIONES *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000007
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00007
2FB16CBE-3D82- MARIA DEL ROCIO *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000064, 000063 Y 000062
HERNÁNDEZ *INFORME DE ACTIVIDADES DE FECHA 5 DE ENERO DE 2022 SUSCRITO POR
000063 31/01/2022 1,500.00 000007 31/01/2022 1,500.00 (RAMO 28) - 1,500.00 04/01/2022 400A-9860- ARREOLA 1 ROM 1,500.00 EL TESORERO MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,500.00
RECURSOS 1,500.00 *AUTORIZACIÓN Y CONSTANCIA DE LA COMISIÓN DEL TESORERO
MUNICIPAL DE FECHA 03 DE ENERO DE 2022 FIRMADA Y SELLADA POR LA
HOSPEDAJE OFICINA DE REPRESENTACIÓN OAXACA BENITO JUÁREZ
*CFDI CON FOLIO FISCAL 2FB16CBE-3D82-400A-9860-2D636A0FBDED
2D636A0FBDED *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 5 DE ENERO DEL 2022 EN LA CUAL SE
APRUEBA EL TABULADOR DE VIATICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022
FEDERALES
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000046
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00038
*NO PRESENTÓ LA *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000195, 000194 Y 000193
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *INFORME DE ACTIVIDADES DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022 SUSCRITO
PARTICIPACIONES DEL GASTO RELATIVA A:
34961CFD-8E3B- MARIA DEL ROCIO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
4F83-A90A- HERNÁNDEZ
000194 08/02/2022 1,400.00 000046 08/02/2022 1,400.00 (RAMO 28) - 1,400.00 18/01/2022 ARREOLA 1 ROM 1,400.00 -LA ORDEN DE COMISIÓN *AUTORIZACIÓN Y CONSTANCIA DE LA COMISIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL 1,400.00
RECURSOS 3A75555647F9 1,400.00
-LA AUTORIZACIÓN DE LA DE FECHA 17 DE ENERO DE 2022 FIRMADA Y SELLADA POR LA SECRETARIA
HOSPEDAJE
FEDERALES COMISIÓN
DE LA CONTRALORIAY TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
-INFORME DE ACTIVIDADES *CFDI CON FOLIO FISCAL 34961CFD-8E3B-4F83-A90A-3A75555647F9
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 5 DE ENERO DEL 2022 EN LA CUAL SE
APRUEBA EL TABULADOR DE VIATICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022
PARTICIPACIONES *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000250
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00184
3495F83E-8314- MARIA DEL ROCIO *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000850, 000849 Y 000848
HERNÁNDEZ *INFORME DE ACTIVIDADES DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO
000849 27/04/2022 1,450.00 000250 27/04/2022 1,450.00 (RAMO 28) - 1,450.00 27/04/2022 41C5-83ED- ARREOLA 1 ROM 1,450.00 REGIDOR DE HACIENDAY DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,450.00
RECURSOS 1,450.00 *AUTORIZACIÓN Y CONSTANCIA DE LA COMISIÓN DEL REGIDOR DE
HACIENDA DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 FIRMADA Y SELLADA POR LA
HOSPEDAJE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN COMERCIAL SURESTE
*CFDI CON FOLIO FISCAL 3495F83E-8314-41C5-83ED-3DF997B062DD
3DF997B062DD *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 5 DE ENERO DEL 2022 EN LA CUAL SE
APRUEBA EL TABULADOR DE VIATICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022
FEDERALES
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
