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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-35-SOL-35
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*DICTAMEN MAN/CH/IR/016/2023 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN EL CUAL INVITAN EN LA MODALIDAD
DE INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA ADQUISICIÓNN DE AGUAS Y REFRESCOS PARA LA FIESTA PATRONAL
DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN A LAS EMPRESAS ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ROMA S.A. DE C.V; TIENDAS SUTSI S.A. DE C.V. Y DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GALENA DICOGA S.A.
DE C.V.
*BASES DE LA LICITACIÓN POR LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/016/2023.
*TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS ROMA S.A. DE C.V.; TIENDAS SUTSI S.A. DE C.V. Y DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GALENA
DICOGA S.A. DE C.V. DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.
*ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/016/2023
50.00 PAQUETE RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE AGUAS Y REFRESCOS PARA LA FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE
REFRESCOS COCA 1.- NO PRESENTÓ ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2023.
COLA BOTELLAS DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
600 ML C/U 24, JUSTIFICATIVA DEL RELACIONADA CON LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/016/2023 RELATIVA A LA
30.00 PAQUETE GASTO RELATIVA A: ADQUISICÍON DE AGUAS Y REFRESCOS PARA LA FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN
REFRESCOS GUGAR * EL PROCEDIMIENTO DE NOCHIXTLÁN, DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2023.
SABORES 12 CONTRATACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO FALLO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/016/2023 *INVESTIGACIÓN DE
BBVA MÉXICO, S.A., FF524D77-EEF7- PACK 600ML, . . . * LA SOLICITUD DE LA RELATIVA A LA ADQUISICÍON DE AGUAS Y REFRESCOS PARA LA FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MERCADO Y EL DOCUMENTO
CUENTA NÚMERO: TIENDAS SUTSI SA
005743 31/07/2023 102,005.99 001649 31/07/2023 102,005.99 13/07/2023 102,005.99 24/07/2023 102,005.99 30.00 PAQUETE 102,005.99 NECESIDAD DEL ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2023. 0.00 102,005.99 QUE ACREDITE LA
0119768882 4114-B4A0-
DE CV REFRESCO EN LATA SERVICIO *CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/016/2023 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2023. SUFICIENCIA
2547C906F54A
355ML VARIOS * LA AUTORIZACIÓN *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GALENA PRESUPUESTARIA
SABORES PEPSICO CORRESPONDIENTE DICOGA S.A. DE C.V.
24 PZS, 50.00 * LA EVIDENCIA DE LA *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA TIENDAS SUTSI S.A. DE C.V.
PAQUETE AGUA REALIZACION DEL ACTO *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ROMA
PURIFCADA EPURA SOCIAL S.A. DE C.V.
12 PACK 600ML LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO EN EL CUAL SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE AGUAS Y
REFRESCOS PARA LA FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, SUSCRITO POR LA
REGIDORA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Y DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN
NOCHIXTLÁN, EN EL CUAL APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO MAN/CH/IR/016/2023 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL
2023 POR EL QUE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN POR MEDIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.
LA EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO SOCIAL
*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET .
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