Page 180 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-35-SOL-35
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-43

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

400,000.00

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A

BANQUETES Y CATERING LUMIERE S.A DE C.V.

*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR SEBANQUETES Y

CATERING LUMIERE S.A DE C.V.

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A GLAMOUR

EVENTOS Y BANQUETES SOCIALES S.A DE C.V.

1.- NO PRESENTÓ *OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR GLAMOUR EVENTOS Y

DOCUMENTACIÓN BANQUETES SOCIALES S.A DE C.V.

JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A

GASTO RELATIVA A: PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS Y REPRESENTACIÓN MUSICAL DEL NORTE S.A DE C.V.

1.00 SEGUNDO *EL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR PROMOTORA DE

F7DB8A64- BANQUETES Y ANTICIPO GRUPO CONTRATACIÓN ESPECTÁCULOS Y REPRESENTACIÓN MUSICAL DEL NORTE S.A DE C.V.
937D-4291- CATERING
BBVA MÉXICO, S.A., PESADO PARA * LA SOLICITUD DE LA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE *EL PROCEDIMIENTO DE
CUENTA NÚMERO: A993- LUMIERE S.A. DE 1,000,000.00
005557 24/07/2023 210,000.00 001595 24/07/2023 1,000,000.00 25/07/2023 1,000,000.00 27/07/2023 B19D1EB12005 C.V. 1,000,000.00 ACTUACIÓN EL 20 1,000,000.00 NECESIDAD DEL CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN 0.00
0119768807 CONTRATACIÓN
ABIERTA ESTATAL.
DE AGOSTO DEL SERVICIO
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
2023 *LA AUTORIZACIÓN
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PARA APROBAR LA CONTRATACIÓN Y PAGO DEL GRUPO
CORRESPONDIENTE
MUSICAL QUE AMENIZARÁ EL EVENTO DEL RODEO BAILE EN LA FESTIVIDAD PATRONAL DEL MUNICIPIO DE
*LA EVIDENCIA DE LA
ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023.
REALIZACION DEL ACTO
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SOCIAL
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE

FECHA 24 DE JULIO DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN

DEL GASTO POR UN MONTO TOTAL DE $1,000,000.00

LA EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO SOCIAL

*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI, OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE RECURSO Y

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

390,000.00

10/19