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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-35-SOL-35
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
896,410.00
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A
BANQUETES Y CATERING LUMIERE S.A DE C.V.
*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR BANQUETES Y
CATERING LUMIERE S.A DE C.V.
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A GLAMOUR
EVENTOS Y BANQUETES SOCIALES S.A DE C.V.
19,817.14 *OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR GLAMOUR EVENTOS Y
1.- NO PRESENTÓ BANQUETES SOCIALES S.A DE C.V.
DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A
JUSTIFICATIVA DEL PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS Y REPRESENTACIÓN MUSICAL DEL NORTE S.A DE C.V.
GASTO RELATIVA A: *OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR PROMOTORA DE
1.00 PAGO *EL PROCEDIMIENTO DE ESPECTÁCULOS Y REPRESENTACIÓN MUSICAL DEL NORTE S.A DE C.V.
BBVA MÉXICO, S.A., 8BFD010A-7723- BANQUETES Y FINIQUITO GRUPO CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
CUENTA NÚMERO: 4B57-8B40- CATERING
006052 10/08/2023 001732 10/08/2023 1,120,000.00 09/08/2023 1,120,000.00 10/08/2023 D1EC2A13B67E 1,120,000.00 PESADO PARA 1,120,000.00 * LA SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE
0119768807 LUMIERE S.A. DE 1,120,000.00
C.V. ACTUACIÓN EL 20 NECESIDAD DEL ABIERTA ESTATAL.
CONTRATACIÓN
DE AGOSTO DE SERVICIO LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
2023 *LA AUTORIZACIÓN *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PARA APROBAR LA CONTRATACIÓN Y PAGO DEL GRUPO
CORRESPONDIENTE MUSICAL QUE AMENIZARÁ EL EVENTO DEL RODEO BAILE EN LA FESTIVIDAD PATRONAL DEL MUNICIPIO DE
*LA EVIDENCIA DE LA ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023
REALIZACION DEL ACTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
154,078.95 SOCIAL *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE
FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y AUTORIZA LA
EJECUCIÓN DEL GASTO POR UN MONTO TOTAL DE $1,120,000.00
LA EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO SOCIAL
*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI, OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE RECURSO Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
49,693.91
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