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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-35-SOL-35
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*DICTAMEN MAN/CH/IR/011/2023 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2023, EN EL CUAL INVITAN EN LA MODALIDAD
DE INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA ADQUISICÓN DE OBSEQUIOS PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DEL PADRE EN
EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN A LAS EMPRESAS ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ROMA S.A. DE C.V.; TIENDAS SUTSI S.A. DE C.V. Y DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GALENA DICOGA
S.A. DE C.V.
*BASES DE LA LICITACIÓN POR LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/011/2023.
*TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS ROMA S.A. DE C.V.;TIENDAS SUTSI S.A. DE C.V. Y DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GALENA
150.00 PIEZA DICOGA S.A. DE C.V. DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2023.
CINTURON DE *ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/011/2023
CUERO REVERSIBLE RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE
Y AJUSTABLE PARA 1.- NO PRESENTÓ ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2023.
HOMBRE, 150.00 DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
PIEZA CARTERA JUSTIFICATIVA DEL RELACIONADA CON LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/011/2023 RELATIVA A LA
MONEDERO GASTO RELATIVA A: ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN
BILLETERA DE *EL PROCEDIMIENTO DE NOCHIXTLÁN, DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2023. *INVESTIGACIÓN DE
BBVA MÉXICO, S.A., BF2B4280- CUERO PARA CONTRATACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO FALLO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/011/2023 MERCADO Y EL DOCUMENTO
FCC5-4704-
004453 20/06/2023 155,520.00 001261 20/06/2023 155,520.00 16/06/2023 CUENTA NÚMERO: 155,520.00 20/06/2023 TIENDAS SUTSI SA 155,520.00 HOMBRE, . . . 60.00 155,520.00 * LA SOLICITUD DE LA RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE 0.00 155,520.00 QUE ACREDITE LA
A008- DE CV
0119768882 E713D086EF27 CAJA TERMO NECESIDAD DEL ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2023. SUFICIENCIA
TERMICO LED DE SERVICIO *CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/011/2023 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2023. PRESUPUESTARIA
ACERO INOXIDABLE *LA AUTORIZACIÓN *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GALENA
COLORES CORRESPONDIENTE DICOGA S.A. DE C.V.
VARIADOS, 60.00 *LA EVIDENCIA DE LA *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA TIENDAS SUTSI S.A. DE C.V.
CAJA TERMO DE REALIZACION DEL ACTO *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ROMA
ACERO INOXIDABLE SOCIAL S.A. DE C.V.
MODELO CALI LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
CAPACIDAD 500 ML *OFICIO SIN NÚMERO EN EL CUAL SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA
EL FESTIVAL DEL DÍA DEL PADRE., SUSCRITO POR LA REGIDORA DE BIENESTAR E IGUALDAD DE GÉNERO Y
DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN
NOCHIXTLÁN, EN EL CUAL APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO MAN/CH/IR/011/2023 DE FECHA 25 DE MAYO DEL
2023 POR EL QUE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN POR MEDIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.
LA EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO SOCIAL
*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET .
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