Page 34 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
P. 34
INFORME FINAL DE AUDITORÍA (…) respecto al proceso de contratación de las obras, se constató que no presentó el contrato de obra
pública, el presupuesto de obra del contratista, las tarjetas de análisis de precios unitarios, el
“RESULTADO: AF-44 CON OBSERVACIÓN programa general de ejecución de los trabajos, garantía de anticipo y garantía de cumplimiento,
asimismo, presentó inconsistencias en la garantía de cumplimiento, observaciones presentes en
De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el Municipio de nueve obras, que se relacionan en el anexo DAM-VIF-03.
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Distrito de Ejutla, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra,
respecto al proceso de adjudicación de las obras, se constató que no presentó el Acta de acuerdo Incumpliendo con lo establecido en los artículos 26, 36 apartado B fracciones III y IV y 37 fracciones I
de Excepción a la Licitación Pública, las bases de licitación, las invitaciones a los contratistas, el acta y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
de visita al sitio de la obra, acta de junta de aclaraciones, las propuestas técnicas y económicas de
los contratistas participantes, acta de apertura de las propuestas, el dictamen de las propuestas, el Por la anterior, esta Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
acta de fallo y la invitación a la contraloría u órgano de control interno del ayuntamiento, acción:
observaciones presentes en nueve obras, que se relacionan en el anexo DAM-VIF-02.
Solicitud de aclaración.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 36, 42, 43, y 44 fracción IV de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 2023-OA/CPM/007/2024-SA-09
Por la anterior, esta Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
acción: documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones que se detallan
en este resultado.”
Solicitud de aclaración.
(…)
2023-OA/CPM/007/2024-SA-08
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso de
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la contratación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se
documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones detalladas en este detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL-03.
resultado.”
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
(…) suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
como solventado el Resultado AF-45.
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso de
adjudicación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se El siguiente resultado AF-46 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL-02. transcribe a continuación:
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera (…) CON OBSERVACIÓN
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
como solventado el Resultado AF-44. “RESULTADO: AF-46
El siguiente resultado AF-45 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el Municipio de
transcribe a continuación: Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Distrito de Ejutla, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra,
respecto al proceso de ejecución de las obras, se constató que no presentó el oficio de asignación
(…) del residente de obra del municipio, el oficio de asignación del superintendente de la contratista y el
escrito de la disposición del inmueble, observaciones presentes en dos obras, que se relacionan a
“RESULTADO: AF-45 CON OBSERVACIÓN continuación:
De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el Municipio de
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Distrito de Ejutla, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra,
32
