Page 33 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD NÚMERO DE CONTRATO (…)

OC-01 CONSTRUCCION DE AUDITORIO MONTE DEL MHCEC/028/FORTAMUNDF/IOOU/COP/017/2023 “RESULTADO: AF-43 CON OBSERVACIÓN INFORME FINAL DE AUDITORÍA
OC-02 MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA TORO
LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento
del Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Distrito de Ejutla, Oaxaca, de las obras incluidas
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON SAN JUAN MHCEC/028/FISMDF/IODU/COP/001/2023 en la muestra, respecto al proceso de programación y presupuestación de las obras, se constató
CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE COATECAS que no presentó el presupuesto de obra, la cédula de información básica y generalidades de la
ACCESO PRINCIPAL inversión, el calendario de ejecución, los generadores de obra, el permiso de construcción, el dictamen
BAJAS de factibilidad, la memoria de cálculo, memoria descriptiva, estudios de ingeniería, los planos del
proyecto y especificaciones generales y particulares de Construcción, observaciones presentes en
Fuente: Expedientes técnicos presentados por la entidad fiscalizable. nueve obras, que se relacionan en el anexo DAM-VIF-01.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Incumpliendo con lo establecido en los artículos 118 fracción II, 185 y 197 de la Ley de Ordenamiento
Entidades Federativas y los Municipios; 4, 20 primer párrafo, 22 primer párrafo, 26 y 51 fracción IV de Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca; y 20, 21 y 22 fracciones I, II y III de la Ley de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por la anterior, esta Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente Por la anterior, esta Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
acción: acción:

Solicitud de aclaración. Solicitud de aclaración.

2023-OA/CPM/007/2024-SA-06 2023-OA/CPM/007/2024-SA-07

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones detalladas en este documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones detalladas en este
resultado.” resultado.”

(…) (…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso de
transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente: programación y presupuestación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue
analizada como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL-01.
Respecto al proceso de planeación/autorización de las obras, presento copia certificada
del oficio de autorización y/o aprobación y el anexo del oficio de notificación de aprobación Incumpliendo con lo establecido en el artículo 118 fracción II de la Ley de Ordenamiento
y autorización de obras, acciones e inversiones de dos obras observadas. Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable,
como solventado el Resultado AF-42. concluyendo como no solventado el resultado AF-43.

El siguiente resultado AF-43 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se El siguiente resultado AF-44 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
transcribe a continuación: transcribe a continuación:

31