Page 109 - Huautla de Jiménez

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-20
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN SITIO LARGO 0+000 AL 0+500
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024 HALLAZGOS
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: HUAUTLA DE JIMÉNEZ

CANTIDAD

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO DIFERENCIA P.U. IMPORTE
MEDIDA DETERMINADA OBSERVADA DETERMINADO

SEGÚN (PESOS)
EN LA REVISIÓN

ESTIMACIONES

A CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
CORTES

COR000 DESPALME EN MATERIAL A, DESPERDICIANDO EL MATERIAL, CON ACARREO A 20 MTS. M3 667.80 0.00 667.80 $66.21 $ DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE SE
44,215.04 DETECTO QUE NO EXISTE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVEN LOS TRABAJOS
EST. 01 FINIQUITO CFDI:
F5604ED1-014F-41E7-BF43- DE DESPALME Y ACARREO.

FB82F0933885 TERRACERIAS

OPCR001-A OPERACIÓN DE CRIBADO DE LOS MATERIALES PARA LA MALLA DE 76 MM (3") TANTO M3 780.00 0.00 780.00 $160.00 $ DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE SE
PARA LOS APROVECHABLES COMO PARA LOS QUE SE DESPERDICIEN (INCISO 072-H.04) 124,800.00 DETECTO QUE NO EXISTE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE EL CRIBADO DEL

MATERIAL.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $169,015.04
ELABORÓ 16% I.V.A. $27,042.41
TOTAL
$196,057.45

REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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