Page 104 - Huautla de Jiménez

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-15
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BERBEL SEGUNDA ETAPA. RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: LOMA CHAPULTEPEC
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES DA EN LA OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
REVISIÓN
MEDIDA (PESOS)

PRELIMINARES

UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA CONSTATÓ QUE PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN ,

TRAZO DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y 325.12 297.7 27.42 137.7 3775.734 A LA OBRA SE GENERA EL VOLUMEN DE OBRA DE PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES GENERADORES DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO, $0.00 $3,775.73
S/N M2
ACUERDO A LA TOMA DE DIMENSIONES A LA MISMA, DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO. SIN EMBARGO, ESTA DOCUMENTACIÓN NO JUSTIFICA
REFERENCIAS

DANDO COMO RESULTADO UNA DIFERENCIA. LA DIFERENCIA OBSERVADA DE 27.42 M2

EXCAVACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CONSTATÓ QUE PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN,
S/N EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN TERRENO ZONA M3 527.06 504.7 22.36 1249.5 27938.82 DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA $0.00 $27,938.82
B, TIPO II EN SECO, MEDIDO EN BANCO, HASTA 2ML DE 6.56 GENERADORES DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO, $0.00 $ 6,022.08
PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN 4.74 A LA OBRA SE GENERA EL VOLUMEN DE OBRA DE PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES $0.00 $ 4,641.41
MATERIAL Y AMACICE DE TALUDES. SIN EMBARGO, ESTA DOCUMENTACIÓN NO JUSTIFICA
ACUERDO A LA TOMA DE DIMENSIONES A LA MISMA, DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
ESTIMACIÓN UNO LA DIFERENCIA DEL VOLUMEN OBSERVADO DE 22.36
CFDI: 9AFDF28C-61B0- DANDO COMO RESULTADO UNA DIFERENCIA.
M3.
4F38-924C-
AC0BE2076A76 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

FACTURA GLOBAL NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES PARA DAR DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA CONSTATÓ QUE PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN,
CFDI: B1D9B788-123C- CORRECTA PENDIENTE DONDE ASENTAR TUBERÍA ADS
S/N PARA DRENAJE M2 367.06 360.50 $918.00 $ 6,022.08 A LA OBRA SE GENERA EL VOLUMEN DE OBRA DE PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES GENERADORES DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO,
451F-AAA0- $979.20 $
5265C0410551 ACUERDO A LA TOMA DE DIMENSIONES A LA MISMA, DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO. SIN EMBARGO, ESTA DOCUMENTACIÓN NO JUSTIFICA

DANDO COMO RESULTADO UNA DIFERENCIA. LA DIFERENCIA DEL VOLUMEN OBSERVADO DE 6.56

M2.

S/N RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CON M3 287.46 282.72 PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
BAILARINA MECÁNICA, EN CAPAZ DE 15 CM. DE DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO. CONSTATÓ QUE PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN,
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE A LA OBRA SE GENERA EL VOLUMEN DE OBRA DE GENERADORES DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO,
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 4,641.41 SIN EMBARGO, ESTA DOCUMENTACIÓN NO JUSTIFICA
EJECUCIÓN. ACUERDO A LA TOMA DE DIMENSIONES A LA MISMA, LA DIFERENCIA DEL VOLUMEN OBSERVADO DE 4.74
DANDO COMO RESULTADO UNA DIFERENCIA. M3.

TUBERÍA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
POLIETINENO DE ALTA DENSIDAD, CON INTERIOR LISO
S/N Y EXTERIOR CORRUGADO, DE 15" PULGADAS DE ML DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA CONSTATÓ QUE PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN,
DIÁMETRO, INCLUYE: PLANTILLA DE ARENA CERNIDA Y
ACOSTILLADO DE ARENA. 517.85 496.17 21.68 3056 66254.08 A LA OBRA SE GENERA EL VOLUMEN DE OBRA DE PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES GENERADORES DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO, $0.00 66254.08

SUB-TOTAL ACUERDO A LA TOMA DE DIMENSIONES A LA MISMA, DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO. SIN EMBARGO, ESTA DOCUMENTACIÓN NO JUSTIFICA
16% I.V.A.
TOTAL DANDO COMO RESULTADO UNA DIFERENCIA. LA DIFERENCIA DEL VOLUMEN OBSERVADO DE 21.68

ML.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. $108,632.12 SUB-TOTAL $0.00 $108,632.12
$17,381.14 16% I.V.A. $0.00 $17,381.14
ELABORÓ AUTORIZÓ TOTAL $0.00
$126,013.26 $126,013.26

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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