Page 107 - Huautla de Jiménez

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-18
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA NOMBRE DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUZ DE FIERRO – LOMA CHAPULTEPEC DEL 0+000 AL 4+750 RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: LOMA CHAPULTEPEC
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
TERRACERÍAS PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES DA EN LA OBSERVADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

REVISIÓN (PESOS)

DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

2 086-C.003 EXTRACCIÓN DELOS MATERIALES A LA OBRA Y DE ACUERDO AL ANALISIS DE ESTE PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA Y PLANO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y
EXMA003 APROVECHABLES DE LOS DESPERDICIOS (INCISO 072-
H.02), PARA LOS MATERIALES QUE SE DESPERDICIAN M3 5772.00 239.20 5532.80 $ 195.88 $ 1,083,764.86 VOLUMEN, SE CONSTATARON 239.20 M3 DE GENERAL. REALIZADO LOS CALCULOS CORRESPONDIENTES,SE $ 1,083,764.86 $0.00
EN EL BANCO C) EN BANCO C. 5772.00 239.20 5532.80 $ 95.96 $ $0.00
5772.00 239.20 5532.80 EXTRACIONES, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA JUSTIFICA EL VOLUMEN OBSERVADO. $0.00
17316.00 $0.00
0.00 DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL.

DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

OPERACIÓN DE CRIBADO DE LOS MATERIALES PARA A LA OBRA Y DE ACUERDO AL ANALISIS DE ESTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y

LA MALLA DE 76 MM (3") TANTO PARA LOS M3 530,927.49 VOLUMEN, SE CONSTATARON 239.20 M3 DE PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA Y PLANO REALIZADO LOS CALCULOS CORRESPONDIENTES,SE $530,927.49
OPCR001-A M3
OPERACIÓN DE CRIBADO DE LOS MATERIALES, POR GENERAL. JUSTIFICA EL VOLUMEN OBSERVADO.
APROVECHABLES COMO PARA LOS QUE SE

EST. 1 FINIQUITO DESPERDICIEN (INCISO 072-H.04) TAL MOTIVO SE OBSERVA LA DIFERENCIA DEL MONTO

CFDI: 49C1FDC5-1D10- TOTAL.

4B22-98EE- DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

D00ABF421A91 A LA OBRA Y DE ACUERDO AL ANALISIS DE ESTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y

ACA001 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, CARGA $ 80.63 $ 446,109.66 VOLUMEN, SE CONSTATARON 239.20 M3 DE PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA Y PLANO REALIZADO LOS CALCULOS CORRESPONDIENTES,SE $446,109.66
MECANICA, PRIMER KILOMETRO
FACTURA GLOBAL ACARREO, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA GENERAL. JUSTIFICA EL VOLUMEN OBSERVADO.

CFDI: 9D051AAE- DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL.

AA62-4F74-8D6F-

2CD6A2BC5C6A DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, A LA OBRA Y DE ACUERDO AL ANALISIS DE ESTE PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA Y PLANO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y
KILOMETRO SUBSECUENTE ZONA RURAL
ACA0002 M3 17316.00 $ 11.83 $ 204,848.28 VOLUMEN, NO SE CONSTATÓ QUE DICHO CONCEPTO GENERAL. REALIZADO LOS CALCULOS CORRESPONDIENTES,SE $204,848.28

SE HALLA EJECUTADO. JUSTIFICA EL VOLUMEN OBSERVADO.

DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y A LA OBRA Y DE ACUERDO AL ANALISIS DE ESTE PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA Y PLANO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y
AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL.
OPME005 M3 4440.00 920.00 3520.00 $ 66.47 $ 233,974.40 VOLUMEN, SE CONSTATARON 920.00 M3 DE GENERAL. REALIZADO LOS CALCULOS CORRESPONDIENTES,SE $233,974.40 $0.00

OPERACIÓN DE TENDIDO, POR TAL MOTIVO SE JUSTIFICA EL VOLUMEN OBSERVADO. $0.00
$0.00
OBSERVA LA DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL. $0.00

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $2,499,624.70 SUB-TOTAL $2,499,624.70
16% I.V.A. $399,939.95 16% I.V.A. $399,939.95
TOTAL TOTAL
$2,899,564.65 $2,899,564.65

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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