Page 106 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-17
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA NOMBRE DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO COSECHERO AGUA GUAYABO- LOMA MAGUEY DEL 0+000 AL 2+930 RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: AGUA GUAYABO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
UNIDAD DETERMINA IMPORTE
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DA EN LA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
TERRACERÍAS
DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
2 086-C.003 EXTRACCIÓN DELOS MATERIALES A LA OBRA Y DE ACUERDO AL ANALISIS DE ESTE PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y
EXMA003 APROVECHABLES DE LOS DESPERDICIOS (INCISO 072- REALIZADO LOS CALCULOS CORRESPONDIENTES, SE $
H.02), PARA LOS MATERIALES QUE SE DESPERDICIAN M3 3809.00 128.75 3680.25 $ 205.45 $ 756,107.36 VOLUMEN, SE CONSTATARON 128.75 M3 DE DE OBRA, CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE JUSTIFICA EL VOLUMEN OBSERVADO. 756,107.36 $0.00
EN EL BANCO C) EN BANCO C.
EXTRACIONES, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA FOTOGRÁFICO.
DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL.
OPERACIÓN DE CRIBADO DE LOS MATERIALES PARA DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN FÍSICA Y
LA MALLA DE 76 MM (3") TANTO PARA LOS
APROVECHABLES COMO PARA LOS QUE SE EL ANÁLISIS DEL VOLUMEN DE ESTE CONCEPTO, SE PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y
DESPERDICIEN (INCISO 072-H.04)
OPCR001-A M3 3809.00 128.75 3680.25 $ 102.73 $ 378,072.08 CONSTATARON 128.75 M3 DE OPERACIÓN DE DE OBRA, CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE REALIZADO LOS CALCULOS CORRESPONDIENTES, SE $ 378,072.08 $ -
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, CARGA M3 3809.00 128.75 -
ESTIMACION UNO MECANICA, PRIMER KILOMETRO CRIBADO DE LOS MATERIALES, POR TAL MOTIVO SE FOTOGRÁFICO. JUSTIFICA EL VOLUMEN OBSERVADO.
FINIQUITO
OBSERVA LA DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL.
CFDI: 3982CEDA-2177-
4E18-9AA0- DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
CD32A3227298 A LA OBRA Y DE ACUERDO AL ANALISIS DE ESTE PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y
ACA001 3680.25 $ 82.18 $ 302,442.95 VOLUMEN, SE CONSTATARON 128.75 M3 DE DE OBRA, CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE REALIZADO LOS CALCULOS CORRESPONDIENTES, SE $ 302,442.95 $
ACARREO, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA FOTOGRÁFICO. JUSTIFICA EL VOLUMEN OBSERVADO.
DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL.
DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y
ACA0002 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, M3 11427.00 0.00 11427.00 $ 12.02 $ 137,352.54 A LA OBRA Y DE ACUERDO AL ANALISIS DE ESTE DE OBRA, CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE REALIZADO LOS CALCULOS CORRESPONDIENTES, SE $ 137,352.54 $ -
KILOMETRO SUBSECUENTE ZONA RURAL 495.19
VOLUMEN, NO SE ENCONTRÓ QUE DICHO CONCEPTO FOTOGRÁFICO. JUSTIFICA EL VOLUMEN OBSERVADO.
SE HALLA EJECUTADO.
ESTIMACION UNO DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
FINIQUITO OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y M3 2930.00 2434.81 $ 61.26 $ A LA OBRA Y DE ACUERDO AL ANALISIS DE ESTE PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y 149,166.20 $ -
OPME005 AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL. 149,166.20 VOLUMEN, SE CONSTATAN 495.19 M3 DE OPERACIÓN DE OBRA, CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE REALIZADO LOS CALCULOS CORRESPONDIENTES, SE $
$0.00
CFDI: 3982CEDA-2177- DE TENDIDO, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA FOTOGRÁFICO. JUSTIFICA EL VOLUMEN OBSERVADO. $0.00
$0.00
4E18-9AA0- DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL.
CD32A3227298 SUB-TOTAL $1,723,141.13 SUB-TOTAL $1,723,141.13
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. 16% I.V.A. $275,702.58 16% I.V.A. $275,702.58
TOTAL $1,998,843.71 TOTAL $1,998,843.71
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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