Page 19 - Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

FECHA NÚM. COMPROBANTE IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DREICSTUAMMENENDE RESULTADOS
BFA7- PROVEEDOR $95,932.00 EVENTOS EN EL OBSERVADO
8330BDA126EA VIGOCE MES DE JUNIO SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, TRES
COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO; ASÍ $95,932.00
COMO, LA EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES EEsnteasAteudinitfoorríma eSufipnearlioser ddeetFeisrcmainlizaanclioósnsdigeul EiesntatedsordeesuOltaaxdaocsaq, dueetseermdeintaalqlauneaecl Monutninicuipaicoiódne: INFORME FINAL DE AUDITORÍA
REALIZADAS POR LOS SERVICIOS
CONTRATADOS. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Distrito de Juchitán, Oaxaca, cumplió con lo
eresNstuoa.lbtDaledeocido en lNaúsmdeirsopdoesaiccciioónn es legales pyrAonmccooiróvmnidaativasObaselravsadqoue eSsotlváenotabdloigadsoo,lvpeNnootradloas
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de razAoF-n0e1 s eSxIpNuOeBsStEaRVsAeCnIÓlNos resultados contenido--s- en este Infor-m- e Final de -A-uditoría. --
Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 de la Ley
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de AF-02 2023-OA/CPM/014/2024-PO-01 SupeorbiosPelriredvgaeocdFioiensecsalizac$ió5n4,9d9e9l.0E0stad$o5d4,e99O9a.0x0aca $0.00
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley
Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado No omito mencionar que la Auditoría ejercerá
de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.
lasAFa-0c3cion2e02s3-qOuAe/CcPoMr/r0e1s4p/2o0n24d-aPOn-c02onformeobasPelirleavgaoLcedioeynedse Fis$c2a,9l1i6z,a00c6ió.17n Su$2p,9e1r6i,o00r 6y.17Rendició$n0.0d0e
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente Cuentas del Estado de Oaxaca y demás disPplioegsoicdioe nes aplicables.
acción: $262,580.10 $0.00
AF-04 2023-OA/CPM/014/2024-PO-03 observaciones $262,580.10
Pliego de observaciones:
AF-05 2023-OA/CPM/014/2024-PO-04 Pliego de $79,000.00 $79,000.00 $0.00
2023-OA/CPM/014/2024-PO-18. observaciones

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la AF-06 2023-OA/CPM/014/2024-PO-05 Pliego de $138,124.00 $138,124.00 $0.00
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $95,932.00 (Noventa y AF-07 $45,656.00 $0.00
cinco mil novecientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este A T EoNbsTeArvaMcioEnNesT E
resultado.”
2023-OA/CPM/014/“2E0L24R-EPSOP-E0T6 O AL DERPEliCegHoOdeAJENO E$S4L5A,65P6A.0Z0”
(…)
observaciones

AF-08 2023-OA/CPM/014/2024-PO-07 Pliego de $357,000.00 $357,000.00 $0.00
observaciones

AF-09 2023-OA/CPM/014/2024-LP.OC-.0P8. SARAHoÍbNsPelOirevgRaoIcEdioGenAesRICÁR$D25E,5Z50.00 $25,550.00 $0.00

AF-10TITU20L2A3R-ODAE/CLPAMA/0U14D/2IT02O4R-PÍAO-S0U9PERIORobDsPEelireFvgaIoScCdioeAneLsIZACI$Ó16N7,D56E7L.0E0STAD$1O67D,5E67O.0A0 XACA $0.00

AF-11 2023-OA/CPM/014/2024-PO-10 Pliego de $20,416.00 $20,416.00 $0.00
observaciones
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente: AF-12 2023-OA/CPM/014/2024-PO-11 Pliego de $354,992.00 $354,992.00 $0.00
observaciones

AF-13 2023-OA/CPM/014/2024-PO-12 Pliego de $118,320.00 $118,320.00 $0.00
observaciones
Respecto a la documentación justificativa del gasto y la evidencia que acredite la ejecución
de los servicios contratados, presentó pólizas, transferencias SPEI, Comprobantes Fiscales AF-14 2023-OA/CPM/014/2024-PO-13 Pliego de $406,000.00 $406,000.00 $0.00
Digitales por Internet, verificación de CFDI, oficios de solicitud de autorización del gasto, tres observaciones
cotizaciones, cuadro comparativo, oficios de solicitud de renta de mesas y sillas, así como
evidencia fotográfica de las actividades realizadas; documentación que resulta suficiente AF-15 2023-OA/CPM/014/2024-PO-14 Pliego de $371,200.00 $371,200.00 $0.00
para solventar las observaciones emitidas. observaciones

AF-16 2023-OA/CPM/014/2024-PO-15 Pliego de $189,660.00 $189,660.00 $0.00
observaciones

AF-17 2023-OA/CPM/014/2024-PO-16 Pliego de $147,057.50 $147,057.50 $0.00
observaciones

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera AF-18 2023-OA/CPM/014/2024-PO-17 Pliego de $486,112.60 $486,112.60 $0.00
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo observaciones
como solventado el Resultado: AF-19.
AF-19 2023-OA/CPM/014/2024-PO-18 Pliego de $95,932.00 $95,932.00 $0.00
observaciones

Total: $6,236,172.37 $6,236,172.37 $0.00

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