Page 30 - Nejapa de Madero

INFORME FINAL DE AUDITORÍA (…) “RESULTADO: AF-37 CON OBSERVACIÓN

“RESULTADO: AF-36 CON OBSERVACIÓN Derivado de la Verificación e Inspección Física realizada a las obras incluidas en la muestra, se
determinaron Volúmenes de obra pagados no ejecutados, en una obra que se relaciona a
Derivado de la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. continuación:
Ayuntamiento del Municipio de Nejapa de Madero, Distrito de Yautepec, Oaxaca, de las obras
incluidas en la muestra, respecto al proceso de entrega recepción, se constató que no presentó el NÚM. NOMBRE DE LA NÚMERO DE CONTRATO NOMBRE DEL IMPORTE NÚMERO DE
Acta de Entrega-Recepción del Contratista al Municipio, el aviso de terminación de la obra, así OBRA CONTRATISTA DETERMINADO ANEXO
mismo, presentó el acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios sin la firma del
comité de obras, observaciones presentes en cuatro obras, que se relacionan en el ANEXO OC-5 CONSTRUCCIÓN DE MNM/FAISMUN/M064/OP-10/2023 CONSTRUCTORA $829,501.99 DAM-VIF-04
DAM-VIF-03. LA RED DE AGUA ZUCHIATE, S.A.
ENTUBADA EN LA DE C.V.
LOCALIDAD DE SAN
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios ISIDRO CHIHUIRO.
Relacionados del Estado de Oaxaca.
TOTAL $829,501.99

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente Fuente: Expedientes técnicos presentados por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al ejercicio
acción: fiscal 2023.

Solicitud de Aclaración. Incumpliendo con lo establecido en el artículo 56 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

2023-OA/CPM/019/2024-SA-10 Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
acción:
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a la observación detallada en este Pliego de Observaciones.
resultado.”
2023-OA/CPM/019/2024-PO-24
(…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificas, Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
correspondiente a la entrega recepción para atender el resultado antes transcrito, misma documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $829,501.99
que fue analizada como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL- 03. (Ochocientos veintinueve mil quinientos un peso 99/100 M.N.), conforme a la observación
detallada en este resultado.”

(…)

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas,
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo correspondiente a los Volúmenes de obra pagados no ejecutados para atender el resultado
como solventado el resultado AF-36. antes transcrito, misma que fue analizada como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL- 04.

El siguiente resultado AF-37 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se Incumpliendo con lo establecido en el artículo 56 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
transcribe a continuación: Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

(…)

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable,
concluyendo como no solventado el resultado AF-37.

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