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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-SOL-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200001 CAMIONETA TOYOTA - TACOMA SPORT - URBAN KHAKI - 2023 - TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 5 VELOCIDADES, TRACCIÓN TRASERA - 3TYAZ5CN1PT040758 MOTOR 2GR- S044749
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NUMERO DE CUENTA 1215008016 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REFERENCIA FISCAL
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DE DINASTÍA AUTOMOTRIZ OAXACA, S.A. DE C.V., DE FECHA 20 DE JULIO
DEL 2024, CON FIRMA, LA CUAL NO CORRESPONDE AL EJERCICIO AUDITADO
*COTIZACIÓN DE DINASTÍA AUTOMOTRIZ OAXACA, S.A. DE C.V., DE FECHA 05 DE
OCTUBRE DEL 2023, CON FIRMA Y SELLO
*COTIZACIÓN DE AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V., DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL
1. NO PRESENTÓ LA 2023, CON FIRMA Y SELLO
DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
RELATIVA A: LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN
*EL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2023, DIRIGIDO
TOYOTA - TACOMA CONTRATACIÓN AL AGENTE MUNICIPAL Y SUSCRITO POR EL REGIDOR EN TURNO; MEDIANTE EL CUAL *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
TRASPASO A CUENTA SPORT - URBAN KHAKI - *LA REQUISICIÓN PARA LA SOLICITÓ LA COMPRA DE UN VEHÍCULO OFICIAL *LA CONSTANCIA DE
DE TERCEROS RECEPCIÓN
COMPRA DE AUTOMOTRIZ 2023 - TRANSMISIÓN ADQUISICIÓN DEL BIEN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 764,200.00
OAXACA DE *LA EVIDENCIA DEL USO DEL
VEHÍCULO OFICIAL 358AD277-8157- ANTEQUERA S RL AUTOMÁTICA 5 *LA AUTORIZACIÓN *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2023; MEDIANTE LA CUAL SE BIEN
AGENCIA DE 4AFD-8991- 764,200.00 *EL RESGUARDO
004542 30/10/2023 764,200.00 001616 30/10/2023 764,200.00 30/10/2023 CAMARÓN 764,200.00 31/10/2023 DE CV 764,200.00 CORRESPONDIENTE ACUERDA LA ADQUISICIÓN DE UN NUEVO VEHÍCULO PARA PODER TRANSPORTARSE A 0.00 CORRESPONDIENTE
A4A2AF56001C VELOCIDADES
LAS DILIGENCIAS DENTRO Y FUERA DE LA POBLACIÓN, EL CUAL ESTARÍA
TRACCIÓN TRASERA - *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL CABILDO Y DE LA POBLACIÓN EN GENERAL
3TYAZ5CN1PT040758 *LA EVIDENCIA DEL USO DEL BIEN
LA EVIDENCIA DEL USO DEL BIEN
MOTOR 2GR- S044749 *EL RESGUARDO
*REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONTIENE 2 FOTOGRAFÍAS, SIN EMBARGO, NO SE
CORRESPONDIENTE
IDENTIFICA EL USO DEL BIEN
2. REALIZÓ PAGOS INDEBIDOS
REALIZÓ PAGOS INDEBIDOS
3. NO CANCELÓ LA
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2023; MEDIANTE LA CUAL SE
DOCUMENTACIÓN CON LA
ACUERDA LA ADQUISICIÓN CON EL FONDO IV QUE ES EL CORRESPONDIENTE EN
LEYENDA DE “OPERADO”
MATERIA DE SEGURIDAD
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
"OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: OFICIO DE ACLARACIÓN, AUXILIAR POR CUENTA,
PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
TOTAL $764,200.00 $764,200.00 $764,200.00 $764,200.00 $764,200.00 $0.00 $764,200.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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