Page 57 - PUTLA VILLA DE GUERRERO

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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO. MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DISTRITO: PUTLA, OAXACA. NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES: SALINA CRUZ, ANDADOR Y PUERTO.ANGEL COL.LINDA VISTA. RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: PUTLA VILLA DE GUERRERO.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN P.U. IMPORTE HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO DETERMINADO PRESENTADOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)

TERRACERIAS DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE

2 CORTE DE TERRENO TIPO II A MÁQUINA, PARA NIVELACIÓN, ACARREO DE M3 129.60 129.60 $85.33 $ 11,058.77 GUERRERO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA •REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA MOTONIVELADORA CAT. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $11,058.77 $0.00

MATERIAL A 1 KM DE DISTANCIA INC. HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. FOTOGRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE LA 120 H DE 140 HP Y CAMIÓN VOLTEO DE 7 M3. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP Y CAMIÓN

VOLTEO DE 7 M3.

ESTIMACIÓN UNO 3 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO PRODUCTO DEL CORTE EN M3 129.60 129.60 $138.12 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE LE PIDIÓ AL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $17,900.35 $ 0.00
CAMIÓN VOLTEOA UNA DISTANCIA DE 5 KM PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CFDI: 2414789B-B038-42A0- GUERRERO NOS MOSTRARA DONDE FUERON DEPOSITADOS
84AC-3EBA4295E0FD EL MATERIAL ORGÁNICO PRODUCTO DEL CORTE, SIN •CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DEPÓSITO
$ 17,900.35
EMBARGO, NOS HICIERON MENCIÓN QUE NO SABÍAN LA •REPORTE FOTOGRÁFICO
LOCALIZACIÓN DE ESTE, ASÍ COMO NO PRESENTAN
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL LUGAR DONDE SE
DEPOSITARON.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO POR MEDIOS DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

MECÁNICOS AL 90%, INC. CORTE Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE •REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UTILIZACIÓN DEL

4 RODAMIENTO POR MEDIOS MECÁNICOS, AFINE, MAQUINARIA OPERACIÓN, ML 86.40 86.40 $192.65 $ 16,644.96 GUERRERO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA VIBROCOMPACTADOR. MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $16,644.96 $0.00

INCORPORACIÓN DE HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y EQUIPO FOTOGRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DEL 140 HP. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00

NECESARIO. VIBROCOMPACTADOR VAP 70 Y MOTONIVELADORA CAT. $0.00
$0.00
120 H DE 140 HP. $0.00

ESTIMACION DOS FINIQUITO 5 PAVIMENTO PZA 1.00 1.00 $3,613.33 $ 3,613.33 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA, SE •REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CONCEPTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $3,613.33
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CFDI: 4FE8EA4D-99D1-4C4D- LETRERO A BASE DE VINIL COLOCADO SOBRE BASTIDOR, FORMADO CON CONSTATÓ QUE EL LETRERO NO FUE COLOCADO.
8B65-E81AD99F4795 LAMINA NEGRA CAL. 18 CON MEDIDAS DE 1.20 X 1.20 M Y BATIDOR DE
11/2” X 11 11/2”, CON PATAS DE 1.60 M DE PTR 2” X 2” INC. MATERIALES
MANO DE OBRA Y EQUIPO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $49,217.41 SUB-TOTAL $49,217.41
16% I.V.A. $7,874.79 16% I.V.A. $7,874.79
TOTAL $57,092.20 TOTAL $57,092.20

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"