Page 54 - PUTLA VILLA DE GUERRERO
P. 54

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                    DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.                                                                                                                                                                                               ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: PUTLA, OAXACA.                                                                                                                                                                                                                                           RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2024

                                                                                                                                                    RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM.  NOMBRE DE LA OBRA                             DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO                                                                                                             VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN             STATUS
      LOCALIDAD                                                                                                                                              ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD                               PRESENTADOS
      OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO
                                                    UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
                                                                                                                                                                                                     FISCALIZABLE

                                                    APLICABLE

                                                    • PRESENTA ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN

                                                    PÚBLICA, A TRAVÉS DEL CUAL EL ENTE AUDITADO OPTÓ POR ADJUDICAR

                                                    LA OBRA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A

      REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA.  CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, SIN EMBARGO, NO PRESENTA        •ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICTIACIÓN PÚBLICA DE
      SANTIAGO AMATE COLORADO.
OC-4  MPVG/FAISMUN/073/003/002/2023                 EVIDENCIA DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE            FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. CON FIRMA Y SELLO DEL CABILDO                                   UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,  SE DETERMINÓ QUE  ATENDIÓ

                                                    CONTRATAR LA OBRA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO           MUNICIPAL Y EL COMITÉ DE OBRA.                                                                   ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

                                                    MENOS TRES CONTRATISTAS POR LA RAZÓN DE “CUANDO EXISTAN

                                                    CONDICIONES O CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE TIEMPO,

                                                    ECONÓMICAS O SOCIALES QUE DETERMINEN LA EJECUCIÓN INMEDIATA

                                                    DE LA OBRA PÚBLICA”.

                                                    • PRESENTA ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN

                                                    PÚBLICA, A TRAVÉS DEL CUAL EL ENTE AUDITADO OPTÓ POR ADJUDICAR

      CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS   LA OBRA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A

      CALLES: SALINA CRUZ, ANDADOR Y PUERTO.ANGEL   CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, SIN EMBARGO, NO PRESENTA        •PRESENTA ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICTIACIÓN

OC-9  COL.LINDA VISTA.                              EVIDENCIA DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE            PÚBLICA DE FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON LA JUSTIFICACIÓN                                   UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE   ATENDIÓ

      PUTLA VILLA DE GUERRERO.                      CONTRATAR LA OBRA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO           CORRESPONDIENTE.                                                                                 ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

      MPVG/FAISMUN/073/001/111/2023                 MENOS TRES CONTRATISTAS POR LA RAZÓN DE “CUANDO EXISTAN

                                                    CONDICIONES O CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE TIEMPO,

                                                    ECONÓMICAS O SOCIALES QUE DETERMINEN LA EJECUCIÓN INMEDIATA

                                                    DE LA OBRA PÚBLICA”.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.                                                                                                                              AUTORIZÓ
                                                               ELABORÓ

      _________________________________________                                                                                                                                                                      _________________________________________
         C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA                                                                                                                                                                                        C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
                              AUDITOR
                                                                                                                                                                                                                      DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

                                                                                                                    2 DE 2
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59