Page 55 - PUTLA VILLA DE GUERRERO
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO. MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: PUTLA, OAXACA. NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTIAGO AMATE COLORADO.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO P.U. DETERMINADO PRESENTADOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)
RED DE DISTRIBUCIÓN DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
PRELIMINARES
PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA
ESTIMACIÓN UNO
CFDI: 718F8CBF-4082-40D8- A.1.1.1 LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE M2 2421.70 2421.70 $12.90 $ 31,239.93 DE GUERRERO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ •REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $31,239.93 $0.00
REFERENCIA PARA ZANJAS. INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, 318.25 318.25 $60,375.21 $0.00
87B0-F4F77433F2A0 HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. 59.28 59.28 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO TOPOGRÁFICO. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $86,760.43 $0.00
TOPOGRÁFICO, COMO SE INDICA EN SU TARJETA DE
PRECIOS UNITARIOS.
A.1.2. EXCAVACION DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIÓN UNO ELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA
CFDI: 718F8CBF-4082-40D8- EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 $189.71 $ 60,375.21 DE GUERRERO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ •REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UTILIZACIÓN DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE
87B0-F4F77433F2A0 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
A.1.2.3 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE BAILARINA DE 4.5 HP. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
BAILARINA DE 4.5 HP, COMO SE INDICA EN SU TARJETA DE
PRECIOS UNITARIOS.
A.2.2 EXCAVACION
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIÓN UNO CAMA DE ARENA O GRABA PARA APOYAR TUBERÍAS, EN CASPAS PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA •REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE
CFDI: 718F8CBF-4082-40D8- TENDIDAS DE 10 CMS. COMPACTADA CON PISÓN MANUAL, INCLUYE
A.2.2.2 SUMINISTRO DE MATERIA, EN EL SITIO DE SU COLACIÓN. M3 $1,463.57 $ 86,760.43 DE GUERRERO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ COMPACTACIÓN. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
87B0-F4F77433F2A0
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS DE
COMPACTACIÓN DE LAS CAPAS TENDIDAS.
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIÓN UNO RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA
CFDI: 718F8CBF-4082-40D8- EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO
A.2.2.3 MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 29.65 29.65 $189.71 $ 5,624.90 DE GUERRERO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ •REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UTILIZACIÓN DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $5,624.90 $0.00
87B0-F4F77433F2A0 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE BAILARINA DE 4.5 HP. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $184,000.47 $0.00
$29,440.08 $0.00
BAILARINA DE 4.5 HP, COMO SE INDICA EN SU TARJETA DE $213,440.55 $0.00
PRECIOS UNITARIOS.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $184,000.47 SUB-TOTAL
16% I.V.A. $29,440.08 16% I.V.A.
TOTAL TOTAL
$213,440.55
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
