Page 56 - PUTLA VILLA DE GUERRERO

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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO. MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: PUTLA, OAXACA. NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HACIENDA VIEJA. RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: CONCEPCION DEL PROGRESO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD PAGADO IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE DIFERENCIA P.U. DETERMINA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SEGÚN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA OBSERVADA DO (PESOS)
ESTIMACIONES

CAPTACION

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE •REPORTE FOTOGRÁFICO.

PUDO OBSERVAR QUE LOS TRABAJOS •NOTA DE BITACORA DE OBRA DONDE FUE

LHV- CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EJECUTADOS NO CORRESPONDEN A LOS ASENTADA LA MODIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
C002 ALEROS, MUROS FILTROS, INCLUYE: MATERIAL,
ACARREO, MANOS DE OBRA Y HERRAMIENTA PZA 1.00 1.00 $20,715.51 $ 20,715.51 CROQUIS Y PLANOS PRESENTADOS, ASÍ LHV-C002 Y LHV-R00. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $20,715.51 $0.00

MISMO, LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS •ACTA DE BENEFICIARIOS PARA LA MODIFICACIÓN

NO SON DEL LUGAR DONDE SE DE DOS CONCEPTOS DE OBRA.

REALIZARON LOS TRABAJOS.

ESTIMACION TRES FINIQUITO A5 LINEA 2

CFDI: 70D3F9D5-4530- CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULA CON MEDIDAS
4B45-965B- INTERIORES DE 0.60 X 0.60 Y 0.8 M. DE
PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE BLOCK
CF42DD59B66B DE CONCRETO DE 12 CM. ASENTADO CON MEZCLA
CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, SOBRE
LHV-R00 FIRME DE 0.05 M. Y CUBIERTA METÁLICA DE 60 X 60 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA •REPORTE FOTOGRÁFICO.
CMS., INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO
COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. •NOTA DE BITACORA DE OBRA DONDE FUE
CIMBRADO DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN
INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PZA 2.00 2.00 $10,828.98 $ 21,657.96 AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE ASENTADA LA MODIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $21,657.96 $0.00
HERRAMIENTA.
GUERRERO Y A LA INSPECCIÓN FISICA, SE LHV-C002 Y LHV-R00. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00
$0.00
OBSERVÓ QUE EL REPORTE FOTOGRÁFICO •ACTA DE BENEFICIARIOS PARA LA MODIFICACIÓN $0.00

NO CORRESPONDE A ESTA OBRA. DE DOS CONCEPTOS DE OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $42,373.47 SUB-TOTAL $42,373.47
16% I.V.A. $6,779.76 16% I.V.A. $6,779.76
TOTAL TOTAL
$49,153.23 $49,153.23

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"