Page 55 - San Dionisio Ocotepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC                                             MODALIDAD: CONTRATO                                                                                                                                                                                          ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                RESULTADO: AF-52
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023                                                              NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA DE
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/035/2024                                                                                             SAN BALTAZAR GUELAVILA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC.
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS                                                      LOCALIDAD: SAN BALTAZAR GUELAVILA

                                                                                                                     CANTIDAD                    IMPORTE                                                                                  RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
                                                                                                                                             DETERMINADO
      ESTIMACIÓN Y CFDI         CLAVE                            CONCEPTO                  UNIDAD DE  PAGADO SEGÚN DIFERENCIA  P.U.                               HALLAZGOS                                   ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR       VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN        ATENDIÓ      NO ATENDIÓ
                                 B94                                                         MEDIDA   ESTIMACIONES OBSERVADA                     (PESOS)                                                                            LA ENTIDAD FISCALIZABLE                                  PRESENTADOS
        FACTURA GLOBAL
                 CFDI     S/C251023-001  AMPLIACIÓN DE CALLE                                                                                              DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

50B6F5CF-B711-4BAB-851C-                 PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO                                                                 COMPROBATORIA SE CONSTATO QUE NO EXISTE EVIDENCIA   • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE ESTE CONCEPTO,
          6DEFE93F4DCF                   HECHO EN OBRA F'C= 250 KM/CM2, MALLA
                                         ELECTROSOLDADA 6/6/-1010 ACABADO RAYADO, CON      M2         34.35  34.35             $879.82 $ 30,221.82        FOTOGRAFICA QUE SE HAYA REALIZADO ESTE CONCEPTO     DONDE SE APREICA LA COLOCACIÓN DE MALLA           UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA  $ 30,221.82  $0.00
                                         CEMENTO PORTIAND, INCLUYE: VIBRADO, VOLTEADOR,
                                         CIMBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CURADO,                                                                        COMO SE REFLEJA EN LA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS  ELECTROSOLDADA A6/6/-1010.                        QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
                                         DESIMBRADO.
                                                                                                                                                          CORRESPONDIENTE A LA COLOCACIÓN DE MALLA

                                                                                                                                                          ELECTROSOLDAD A6/6/-1010.

                                                                                                                               SUB-TOTAL     $30,221.82                                                                                                                                      SUB-TOTAL            $30,221.82   $0.00
                                                                                                                                 16% I.V.A.   $4,835.49                                                                                                                                        16% I.V.A.          $4,835.49   $0.00
                                                                                                                                     TOTAL   $35,057.31                                                                                                                                            TOTAL          $35,057.31   $0.00

                                             ELABORÓ                                                                                                                                                                                                                              AUTORIZÓ

                          _____________________________________                                                                                                                                                                                                   _________________________________
                           C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ                                                                                                                                                                                                             C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
                                              AUDITOR
                                                                                                                                                                                                                                                                DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

                                                                                                                                                          1 DE 1
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