Page 50 - San Dionisio Ocotepec
P. 50
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/035/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTÓ OFICIO DE ACLARACIÓN DE FECHA 02 DE
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA AGENCIA • NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. SEPTIEMBRE DE 2024, REFIRIENDO LOS ARTÍCULOS 62 Y 63
SANTO TOMAS DE ARRIBA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO • NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. DE LA LOPSREO, ARGUMENTANDO QUE POR SER OBRA DE
OC-07 OCOTEPEC. • NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NO SE REQUIERE DE ACTA DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS ATENDIÓ
SAN DIONISIO OCOTEPEC. • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE JUNTA DE OBSERVACIONES.
OP/FAISMUN/35/131/MSDO/005/2023 DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. ACLARACIONES Y ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
• PRESENTÓ OFICIO DE INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA, DE
FECHA 14 DE JUNIO DE 2023.
OC-08 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • PRESENTÓ ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAGUNAS DE BARRIO
DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023. OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTÓ ACTA DE EXECEPCIÓN A LA LICITACIÓN
DE FATIMA.
PÚBLICA.
SAN DIONISIO OCOTEPEC.
OP/FAISMUN/5/131/MSDO/009/2023
3 DE 4
