Page 54 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL) RESULTADO: AF-52
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/035/2024 LOCALIDAD: SAN DIONISIO OCOTEPEC
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
A2 TERRACERIAS MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
ATENDIÓ NO ATENDIÓ

AFINAMIENTO PARA PERFILAR LAS SECCIONES DE DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
TERRACERIAS PARA LA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE
TERRAPLENES PRODUCTO DEL CORTE, CON UNA COMPROBATORIA SE CONSTATO QUE NO EXISTE EVIDENCIA • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE ESTE CONCEPTO,
COMPACTACIÓN AL 90%, EL MATERIAL PRODUCTO DEL
AFINAMIENTO SE UTILIZA PARA ARROPAR LOS TERRAPLENES M2 6101.21 6101.21 $12.28 $ 74,922.86 FOTOGRAFICA QUE SE HAYA REALIZADO ESTE CONCEPTO DONDE SE APREICA EL USO DE VIBROCOMPACTADOR VAP UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $ 74,922.86 $0.00
Y REDUCIR LA INCLINACIÓN DE SUS TALUDES, INCLUYE:
ESTIMACIÓN DOS A3.4 TENDIDO DE MATERIAL, AGUA, MANO DE OBRA, ACARREO, COMO SE REFLEJA EN LA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS 70. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00
CFDI: R-33 FIII Y R-28 HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y LIMPIEZA P.U.O.T DE
ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE SCT AFINAMIENTO: N- CORRESPONDIENTE A LA COMPACTACIÓN AL 90% CON $0.00
B59CD684--FCD7-4721-B12A- CTR-CAR-1-01-006/00. $0.00
BE99AB6FCB9D VIBROCOMPACTADOR VAP 70. $0.00

6B63EF80-639A-424C-87C2- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE HIDRAULICA
404A06F27DFC DE 12 CM DE ESPESOR CONSTRUIDA CON TEPETATE
COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM INCLUYE: TENDIDO DE
MATERIAL A VOLTEO, INCORPORADOCIÓN DE AGUA A DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
RAZÓN DE 200L/M3 Y COMPACTACIÓN P.U.O.T. DE
ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE SCT CORTES: NCTR- COMPROBATORIA SE CONSTATO QUE NO EXISTE EVIDENCIA • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE ESTE CONCEPTO,
CAR-1-01-003/11-090.
A 4.1.1 M3 732.14 732.14 $480.46 $ 351,763.98 FOTOGRAFICA QUE SE HAYA REALIZADO ESTE CONCEPTO DONDE SE APREICA EL USO DE VIBROCOMPACTADOR VAP UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $ 351,763.98

COMO SE REFLEJA EN LA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS 70. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

CORRESPONDIENTE A LA COMPACTACIÓN AL 90% CON

VIBROCOMPACTADOR VAP 70.

SUB-TOTAL $426,686.84 SUB-TOTAL $426,686.84
16% I.V.A. $68,269.89 16% I.V.A. $68,269.89
TOTAL $494,956.73 TOTAL $494,956.73

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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