Page 52 - San Dionisio Ocotepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/035/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ EL ACUERDO DE EJECUCIÓN POR • PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO PARA EJECUTAR LA OBRA
EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO. ADMINISTRACIÓN DIRECTA. POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS
SAN DIONISIO OCOTEPEC.
AD-03 AD/01/FAISMUN/MSDO/131/0N-028/2023. • NO PRESENTÓ LA RELACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL • PRESENTÓ RELACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL OBSERVACIONES. ATENDIÓ
AD-07 ATENDIÓ
TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LA OBRA TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LA OBRA.
PÚBLICA.
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA AGENCIA
SANTO TOMAS DE ARRIBA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO • NO PRESENTÓ LA RELACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL • PRESENTÓ RELACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA
OCOTEPEC. TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LA OBRA TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LA OBRA. OBSERVACIÓN.
SANTO TOMAS DE ARRIBA. PÚBLICA.
OP/09/FAISMUN/MSDO/131/ON-004/2023
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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