Page 61 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/035/2024 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL)
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
LOCALIDAD: SAN DIONISIO OCOTEPEC

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
P.U. DETERMINADO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CON MALA HALLAZGOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A4 MEDIDA ESTIMACIONES CALIDAD (PESOS) VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIÓN DOS LA ENTIDAD FISCALIZABLE
CFDI: R-33 FIII Y R-28 GRAD-MOD01
B59CD684--FCD7-4721- C ALBAÑILERIA
B12A-BE99AB6FCB9D
6B63EF80-639A-424C- PNTR-VLDD GRADA DE MUROS DE TABICON PESADO, CON CASTILLOS DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA SE • PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REPARACIÓN
87C2-404A06F27DFC DE REFUERZO EN ESQUINAS, ACABADO Y DISEÑOS DE
ACUERDO A MODELO EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE M 38.00 38.00 $3,947.88 $ 150,019.44 CONSTATÓ QUE EN LAS GRADAS A BASE MUROS DE DE ESTE CONCEPTO, USANDO MATERIAL SELLADOR FESTER UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ $ 150,019.44 $0.00
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TABICON PESADO EXISTEN FISURAS, OBSERVANDOSE FT-201 PARA JUNTAS DE ALTO RENDIMIENTO. LA OBSERVACIÓN.

TRABAJOS DE MALA CALIDAD.

TROTAPISTA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA SE

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS CONSTATÓ QUE LA PINTURA COLOR AMARILLO • PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REPARACIÓN
PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN
GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE 30 ML 270.00 270.00 $78.18 $ 21,108.60 SUMINISTRADA Y APLICADA EN GUARNICIONES DE DE ESTE CONCEPTO, DONDE SE APRECIA LA APLICACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ $ 21,108.60 $0.00
CMS., INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA CONCRETO, PRESENTAN DETERIOROS EN DE PINTURA AMARILLA COMEX PRO 1000 PLUS SOBRE LA OBSERVACIÓN. $0.00
SU CORRECTA EJECUCIÓN. $0.00
DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA, OBSERVANDOSE GUARNICIONES DE CONCRETO. $0.00

TRABAJOS DE MALA CALIDAD.

SUB-TOTAL $171,128.04 SUB-TOTAL $21,108.60
16% I.V.A. $27,380.49 16% I.V.A. $3,377.38
TOTAL $198,508.53 TOTAL $24,485.98

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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