Page 64 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CIRCULAR CAAECS/024/MSDO/2023 DEL 18/12/23 DE CONVOCATORIA AL COMITÉ
DE ADQUISICIONES DE BIENES, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DEL 20/12/2023 DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA Y COTIZACIONES
RECURSOS FISCALES 2FE9C35A-A1B7- 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE VEHICULO NISSAN; COTIZACIONES DE CARGURU DE 16/12/2023
11EE-BA4A- POR $444,900.00, CHEVROLET MEXICANA DEL 14/12/2023 POR $594,900.00 Y NISSAN
006770 31/12/2023 444,909.00 002440 31/12/2023 444,909.00 - RECURSOS 23/12/2023 CARGURU PTAS, 4X2, AA , COLOR EXTERIOR: ROJO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO INVENTARIO MEXICANA DEL 15/12/2023 POR $545,000.00; RESGUARDO A NOMBRE DE PLUTARCO 0.00 444,909.00
791C02AD77A0 444,900.00 MANCERA NUÑEZ (REGIDOR DE OBRAS) DE UN CAMIONETA MARCA NISSAN MOD. NP-
FISCALES 444,900.00 300 2023 SERIE 3N6AD35A4PK887372 DEL 23/12/2023; PÓLIZAS DIARIO, EGRESO Y
,TRANSMISION: M , NO. PUERTAS: 2 , NO. DE BIENES DEBIDAMENTE AUTORIZADO EN CLC; OFICIOS DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE
PAGO; SOLICITUD DE PAGO; CFDI; COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO;
MOTOR: QR25543017H , NO. SERIE: DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS BIENES EVIDENCIA FOTOGRAFICA (2 FOTOS); CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; OPINION
DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ CUADRO
3N6AD35A4PK887372 ADQUIRIDOS Y LOS RESGUARDOS COMPARATIVO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA EXCEPCIÓN A LA
LICITACIÓN PÚBLICA; ASÍ COMO, EL INVENTARIO DE BIENES DEBIDAMENTE
DEBIDAMENTE REQUISITADOS Y FIRMADOS AUTORIZADO EN DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS BIENES ADQUIRIDOS Y LOS
RESGUARDOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS Y FIRMADOS.
TOTAL 3,544,909.00 3,544,909.00 3,544,900.00 3,544,909.00
3,544,900.00

12442-5420100001 CARROCERIA FIJA TIPO ESTACA PARA NISSAN NP300 MODELO 2023. QUE SE INSTALÓ CHASIS COLOR ROJO SERIE 887373 MOTOR QR25543017H SF/E713E0F7

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE CARROCERIA TIPO ESTACA PARA CAMIONETA NP300 MOD.
2023 COLOR ROJO DEL 15/12/2023; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 16/12/2023, EN LA CUAL SE ENCIUENTRAN INCONSISTENCIAS YA QUE ESTA SOLICITUD
FUE HECHA ANTES DE QUE SE ADQUIRIERA LA CAMIONETA NP-300, LO QUE NO ES
PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y CONGRUENTE; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DE CARROCERIA TIPO ESTACA
PARA CAMIONETA NP300 MOD. 2023 COLOR ROJO DEL 17/12/2023, LA CUAL ESTA
CARROCERÍA FIJA TIPO ESTACAS PARA AUTORIZACION DEBIDAMENTE AUTORIZACIÓN FUE HECHA ANTES DE QUE SE ADQUIRIERA LA CAMIONETA NP-300,
35,991.00 LO QUE NO ES CONGRUENTE; RESGUARDO A NOMBRE DE PLUTARCO MANCERA
RECURSOS FISCALES E713E0F7-A4CA- JIBRAN JALIL NISSAN NP300 MODELO 2023. QUE SE REQUISITADOS; UN MINIMO DE TRES NUÑEZ (REGIDOR DE OBRAS) DE CARROCERIA FIJA TIPO ESTACA PARA CAMIONETA
401B-BFFF- TORRES RAMIREZ MARCA NISSAN MOD. NP-300 SERIE 3N6AD35A4PK887372 DEL 23/12/2023; PÓLIZAS
006773 31/12/2023 35,991.00 002441 31/12/2023 35,991.00 - RECURSOS 21/12/2023 35,991.00 INSTALO EN CHASIS COLOR ROJO CON COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO, DIARIO, EGRESO Y CLC; OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; CFDI; COMPROBANTE DE 0.00 35,991.00
8C7F0BDC67CD PAGO INTERBANCARIO; EVIDENCIA FOTOGRAFICA (1 FOTO); SIN EMBARGO, NO
FISCALES NÚMERO DE SERIE 887372 NÚMERO DE ASÍ COMO INVENTARIO DE BIENES PRESENTÓ EL INVENTARIO DE BIENES DEBIDAMENTE AUTORIZADO EN DONDE SE
IDENTIFIQUEN LOS BIENES ADQUIRIDOS Y LOS RESGUARDOS DEBIDAMENTE
MOTOR: QR25543017H DEBIDAMENTE AUTORIZADO EN DONDE SE REQUISITADOS Y FIRMADOS.

IDENTIFIQUEN LOS BIENES ADQUIRIDOS Y LOS

RESGUARDOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS

Y FIRMADOS

TOTAL 35,991.00 35,991.00 35,991.00 35,991.00 35,991.00

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