Page 382 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-55-SOL-54
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-60
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBRAS POR CONTRATO
RETENCIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NOMBRE DE LA OBRA RETENCIÓN 3% SOBRE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
NOMINA
5 AL MILLAR
12365-02-25-FIV-001/23 HABILITACION Y 1.- NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE:
*NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS
MEJORAMIENTO D ELA INFRAESTRUCTURA PARA LA 6,769.98 6,769.98 0.00
* PÓLIZA DE DIARIO
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN DIFERENTES PUNTOS 6,769.98 RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA
DE LA CIUDAD (2023) (2023); * FORMATO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL
CORRESPONDIENTE
TRABAJO PERSONAL EN CANTIDAD DE $6,770.00
12365-FIV-003/23 INSTALACION DE UN SISTEMA 11,218.67 14,713.81 1.- NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE: 25,932.48 0.00
INTELIGENTE DE VIDEO-VIGILANCIA EN EL C-2 (SEGUNDA * PÓLIZA DE DIARIO 171,255.62 $0.00
ETAPA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EMITIDA POR EL MUNICIPIO RESPECTO A LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR
TUXTEPEC, OAXACA (2023) (2023) *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS
* TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL TRASPASO A LA CUENTA DE 5 AL MILLAR Y PAGO DE 3% SOBRE NÓMINA
25,932.48 RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA
REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2024
CORRESPONDIENTE
* FORMATOS DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL RETENIDO EN CANTIDADES DE $7,295.00 Y $7,419.00 OBTENIENDO EL
IMPORTE TOTAL DE $14,714.00
TOTAL $ 85,057.93 $ 86,197.69 $ 171,255.62 $
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
