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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
SUBCUENTA: 12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
SUBCUENTA: 12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 12465-5650100047 BAFFLE AMPLIFICADO
SUB-SUBCUENTA: 12465-5650100048 SUBWOOFER AMPLIFICADO
SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200001 REPETIDOR DE TELEFONÍA CELULAR EN LA BANDA DE 820 MHZ
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN POLIZAS DE DIARIO; CLC, POLIZAS DE EGRESO;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA OFICIO DE ACLARACIÓN SIN FECHA, EN LA QUE SE
MENCIONA EL HECHO OCURRIDO POR EL CUAL NO
PARTICIPACIONES (RAMO 7C104DF4-5CDA- A LA AUTORIZACIÓN DE GASTO Y 6,999.00
4BE6-843C- FUE POSIBLE QUE EL COMPROBANTE REUNIERA LOS
000279 01/04/2023 6,999.00 000075 01/04/2023 6,999.00 28) - RECURSOS 14/01/2023 NUEVA ELEKTRA DEL 6,999.00 LAPTOP PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA EVIDENCIA DE USO DEL BIEN REQUISITOS FISCALES; OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO 6,999.00 0.00
6BEEDA43C185 MILENIO S.A. DE C.V. DE AUTORIZACIÓN; EVIDENCIA FOTOGRAFICA; Y
FEDERALES AGENCIA MUNICIPAL NUEVO PROGRESO. ADQUIRIDO, ADEMAS EL RESGUARDO.
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET NO CUMPLE CON LOS
REQUISITOS FISCALES.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN POLIZAS DE DIARIO; CLC, POLIZAS DE EGRESO;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
PARTICIPACIONES (RAMO 495690FA-09A4- GUILLERMO SORIANO 1 PZA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA 4,800.01
4556-88BD- TERRAZAS OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO DE AUTORIZACIÓN;
003286 02/10/2023 4,800.01 001041 02/10/2023 5,300.00 28) - RECURSOS CB31EECE4423 02/10/2023 5,300.00 PARA OFICINA Y PAGO DEL SERVICIO DE A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA; Y RESGUARDO. 4,800.01 0.00
FEDERALES INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. GASTO Y EVIDENCIA DE USO DEL BIEN
ADQUIRIDO.
11,900.00 POLIZAS DE DIARIO; CLC, POLIZAS DE EGRESO;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA SPEI DE FECHA
1 PZ PC DE ESCRITORIO PROFESIONAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 31/10/2023; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
17,100.00
PARTICIPACIONES (RAMO 3408FC92-4DC6- GUILLERMO SORIANO (TARJETA MADRE GIGABYTEH510M, 1PZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA INTERNET; OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO DE
TERRAZAS AUTORIZACIÓN; EVIDENCIA FOTOGRAFICA; Y
003454 31/10/2023 001090 31/10/2023 17,690.00 28) - RECURSOS 424E-8720- 11/01/2023 17,690.00 IMPRESORA EPSON L3210 Y 1 PZ REGULADOR A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DE RESGUARDO. 17,100.00 0.00
0.00
FEDERALES D52C6FBA6651 COMPIET 8 CONTACTOS GASTO Y EVIDENCIA DE USO DEL BIEN
ADQUIRIDO.
5,200.00
TOTAL $28,899.01 $29,989.00 $29,989.00 28,899.01 28,899.01
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