Page 26 - San Juan Colorado
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
SUBCUENTA: 12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
SUBCUENTA: 12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 12465-5650100047 BAFFLE AMPLIFICADO
SUB-SUBCUENTA: 12465-5650100048 SUBWOOFER AMPLIFICADO
SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200001 REPETIDOR DE TELEFONÍA CELULAR EN LA BANDA DE 820 MHZ
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
001601 06/06/2023 72,268.00 000530 06/06/2023 APORTACIONES (RAMO 33 5C0187D4-2F8F- 06/07/2023 BOMBAS SUAREZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN POLIZAS DE DIARIO; CLC, POLIZAS DE EGRESO; 72,268.00 0.00
72,268.00 FONDO IV) - RECURSOS E248-9849- COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 50HP 6" COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA SPEI DE FECHA $72,268.00 0.00
06/06/2023; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
FEDERALES E73D8B9D5714 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA 72,268.00 INTERNET; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; 3
460V, 60 HZ REBOBINABLE PARA SU USO EN EL COTIZACIONES DE DIFERENTES PROVEEDORES;
TOTAL $72,268.00 $72,268.00 CUADRO COMPARATIVO; EVIDENCIA FOTOGRAFICA;
A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, Y RESGUARDO.
72,268.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE $72,268.00
TRES COTIZACIONES, CUADRO
SAN JUAN COLORADO, SEGÚN CFDI FRAPUE23-
COMPARATIVO Y EVIDENCIA Y USO
3312518
DEL BIEN ADQUIRIDO.
$72,268.00
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN POLIZAS DE DIARIO; CLC, POLIZAS DE EGRESO;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
PARTICIPACIONES (RAMO AB7A79A8-2C36- CL SERVICIOS 1 PZ BOMBA HIDRAULICA PISTONES PARA LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA 27,589.15
40A9-83E7- INTERNACIONALES OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO DE AUTORIZACIÓN;
001774 30/06/2023 27,589.15 000583 30/06/2023 27,589.15 28) - RECURSOS 30/06/2023 27,589.15 MAQUINARIA PESADA QUE SE USA EN EL A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL EVIDENCIA FOTOGRAFICA; Y RESGUARDO. 27,589.15 0.00
61DE8BA334F2 $27,589.15 0.00
FEDERALES MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. GASTO Y EVIDENCIA DEL BIEN $27,589.15
ADQUIRIDO.
TOTAL $27,589.15 $27,589.15 $27,589.15
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
002746 31/08/2023 5,246.25 000885 31/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 3F977242-EEC0- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN POLIZAS DE DIARIO; POLIZAS DE EGRESO;
31/08/2023 28) - RECURSOS 4CAC-92C4- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
10,492.50 FEDERALES B2C4893E8526 15/08/2023 TIENDAS CHEDRAUI 10,492.50 2 AIRE ACOND TCL W12 A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN. 10,492.50 OFICIO DE AUTORIZACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD; 10,492.50 0.00
$10,492.50 IDENTIFICACION OFICIAL; EVIDENCIA FOTOGRAFICA; $10,492.50 0.00
002746 31/08/2023 5,246.25 000885 Y RESGUARDO.
TOTAL $10,492.50 $10,492.50 $10,492.50
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