Page 83 - San Lucas Ojitlán

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-05
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN RESULTADO: AF-38
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE

NORMATIVIDAD APLICABLE

OC-5 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ ACTA
AL MUNICIPIO. OBSERVACIÓN.
CAFETAL SEGUNDO
CONTRATISTA AL MUNICIPIO.

MSLO/232/FAISMUN/013/2023

REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD

TRAMO DEL ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
OC-6 LA LOCALIDAD DE PASO DE LIMON • NO PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. • PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. ATENDIÓ
• PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
PASO LIMON

MSLO/232/FAISMUN/017/2023

OC-9 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL • NO PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SAN JOSÉ LAGUNAS OBSERVACIÓN.
MSLO/232/FAISMUN/025/2023

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"