Page 78 - San Lucas Ojitlán

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-04
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN RESULTADO: AF-37
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE

NORMATIVIDAD APLICABLE

? NO PRESENTÓ PRUEBA DE COMPACTACIÓN PROCTOR AL ? PRESENTÓ INFORME DE GRADO DE COMPACTACIÓN Y

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 95% CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO. ESPESOR EN EL LUGAR, PROCTOR AL 95%,

HIDRÁULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, SEGUNDA ? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS

OC-1 ETAPA EN LA SECCIÓN CUARTA CONCRETO UTILIZADO DE F´C= 200 KG/CM2 Y F´C= 250 ? PRESENTÓ INFORME DE ENSAYES DE CILINDROS DE OBSERVACIONES. ATENDIÓ

SAN LUCAS OJITLÁN (SECCIÓN IV) KG/CM2, CORRESPONDIENTES DE LA ESTIMACIÓN UNO Y CONCRETO HIDRÁULICO, DE F'C= 200 KG/CM2 Y F'C =250

MSLO/232/FAISMUN/002/2023 DOS FINIQUITO. KG/CM2, CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES UNO Y

DOS FINIQUITO.

? NO PRESENTÓ PRUEBA DE COMPACTACIÓN 95% ? PRESENTÓ INFORME DE GRADO DE COMPACTACIÓN Y

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PROCTOR CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO. ESPESOR EN EL LUGAR, PROCTOR AL 95%,

HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD ? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS

OC-3 BUENAVISTA CONCRETO UTILIZADO DE F´C= 200 KG/CM2 Y F´C= 250 ? PRESENTÓ INFORME DE ENSAYES DE CILINDROS DE OBSERVACIONES. ATENDIÓ

MSLO/232/FAISMUN/011/2023 KG/CM2, CORRESPONDIENTES DE LA ESTIMACIÓN UNO Y CONCRETO HIDRÁULICO, DE F'C= 200 KG/CM2 Y F'C =250

DOS FINIQUITO. KG/CM2, CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES UNO Y

DOS FINIQUITO.

? PRESENTA ÚNICAMENTE LA APERTURA DE NOTAS DE ? PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA DE OBRA DE LA

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN UNO, POR LO QUE CARECE ESTIMACIÓN UNO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS

OC-4 VILLA DE GUADALUPE DE SU TOTALIDAD. ? PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA DE OBRA DE LA OBSERVACIONES. ATENDIÓ

MSLO/232/FAISMUN/012/2023 ? NO PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN DOS Y TRES FINIQUITO.

DOS Y TRES FINIQUITO.

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ? NO PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN ? PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA DE OBRA DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS

OC-5 CAFETAL SEGUNDO UNO, DOS Y TRES FINIQUITO. ESTIMACIÓN UNO, DOS Y TRES FINIQUITO.. OBSERVACIONES. ATENDIÓ

MSLO/232/FAISMUN/013/2023

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