Page 79 - San Lucas Ojitlán

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-04
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN RESULTADO: AF-37
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE

NORMATIVIDAD APLICABLE

? NO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO

CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS ? PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE A

FINIQUITO. LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO.

? NO PRESENTÓ PRUEBA DE COMPACTACIÓN DEL TERRENO ? PRESENTÓ INFORMES DE GRADO DE COMPACTACIÓN Y

REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD NATURAL AL 90%, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN ESPESOR EN EL LUGAR, DE TERRENO NATURAL AL 90%,

TRAMO DEL ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A UNO. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS
? PRESENTÓ INFORMES DE GRADO DE COMPACTACIÓN Y OBSERVACIONES.
OC-6 LA LOCALIDAD DE PASO DE LIMON ? NO PRESENTÓ PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE ESPESOR EN EL LUGAR, DE CUERPO DE TERRAPLÉN AL 90%, ATENDIÓ

PASO LIMON TERRAPLENES AL 90%, CORRESPONDIENTE A LA

MSLO/232/FAISMUN/017/2023 ESTIMACIÓN UNO. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO.

? NO PRESENTÓ PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE ? PRESENTÓ INFORMES DE GRADO DE COMPACTACIÓN Y

REVESTIMIENTO AL 95%, CORRESPONDIENTE A LA ESPESOR EN EL LUGAR, DE REVESTIMIENTO AL 90%,

ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ? NO PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO ? PRESENTÓ INFORME DE ENSAYES DE CILINDROS DE

HIDRÁULICO TRAMO DE LA IGLESIA HACIA ARROYO UTILIZADO DE F´C= 250 KG/CM2, CORRESPONDIENTES DE CONCRETO HIDRÁULICO UTILIZADO DE F'C= 250 KG/CM2,

OC-7 TORTUGA LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS ATENDIÓ

PUEBLO NUEVO ? NO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO FINIQUITO. OBSERVACIONES.

MSLO/232/FAISMUN/020/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS ? PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE A

FINIQUITO. LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO.

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