Page 80 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-04
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN RESULTADO: AF-37
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NORMATIVIDAD APLICABLE
? NO PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A LA ? PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS
ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO. CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS
? NO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO
CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ LOS CROQUIS
? PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE A DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS
FINIQUITO. LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO. FINIQUITO, REPORTE FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS
? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA ? PRESENTÓ INFORMES DE GRADOS DE COMPACTACIÓN Y FINIQUITO, INFORMES DE GRADOS DE COMPACTACIÓN Y ESPESOR EN EL LUGAR,
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO INSTALADA CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO. ESPESOR EN EL LUGAR, PROCTOR CORRESPONDIENTES A LA PROCTOR CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO, INFORMES DE
SAN LUCAS OJITLÁN (SECCIÓN TERCERA) ? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE COMPACTACIÓN PROCTOR
OC-8 MSLO/232/FAISMUN/021/2023 CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO. ENSAYES DE CILINDROS DE CONCRETO HIDRÁULICO UTILIZADO DE F´C= 200 KG/CM2 Y NO ATENDIÓ
? PRESENTÓ INFORMES DE ENSAYES DE CILINDROS DE F´C= 250 KG/CM2, CORRESPONDIENTES DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO Y LAS NOTAS
FINIQUITO. CONCRETO HIDRÁULICO UTILIZADO DE F´C= 200 KG/CM2 Y DE BITÁCORA DE OBRA CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO, SIN
? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO DEL F´C= 250 KG/CM2, CORRESPONDIENTES DE LA ESTIMACIÓN EMBARGO, NO PRESENTÓ PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA INSTALADA
CONCRETO UTILIZADO DE F´C= 200 KG/CM2 Y F´C= 250 DOS FINIQUITO. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ
KG/CM2, CORRESPONDIENTES DE LA ESTIMACIÓN DOS
? PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA DE OBRA LA OBSERVACIÓN.
FINIQUITO. CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS
? NO PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA CORRESPONDIENTES FINIQUITO.
A LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO.
OC-9 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ LAS PRUEBAS NO ATENDIÓ
SAN JOSÉ LAGUNAS ? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO DEL
MSLO/232/FAISMUN/025/2023
DE LABORATORIO DEL CONCRETO UTILIZADO DE F´C= 250 KG/CM2, CORRESPONDIENTES
CONCRETO UTILIZADO DE F´C= 200 KG/CM2 Y F´C= 250 ? PRESENTÓ INFORME DE ENSAYES DE CILINDROS DE
DE LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS PRUEBAS DEL
KG/CM2, CORRESPONDIENTES DE LA ESTIMACIÓN UNO Y CONCRETO HIDRÁULICO UTILIZADO DE F'C= 250 KG/CM2.
CONCRETO UTILIZADO DE F'C=200 KG/CM2, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
DOS FINIQUITO.
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
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