Page 25 - San Lucas Zoquiapam

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/062/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

000152 26/02/2023 33,176.00 000045 26/02/2023 APORTACIONES (RAMO 33 09/02/2023 60feca16-04a4-47ef- ALEJANDRO GORRA MARCA DRIET FIT, TIPO BEISBOLERA, AJUSTABLE EN COLOR TRANSFERENCIAS SPEI; COMPROBANTES FISCALES 33,176.00 $0.00
33,176.00 FONDO IV) - RECURSOS 9868-0d1a01f0a5bf CHAVEZ AZUL MARINO, 97% POLIESTER, 3% SPANDEX CON LOGOS Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIGITALES POR INTERNET; SOLICITUDES DE GASTO; $0.00
ACEVEDO BORDADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL; PLAYERA COLOR AZUL DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIONES DE GASTO; RECIBOS DE ENTREGA- $0.00
FEDERALES 33,176.00 MARINO, TIPO POLO MANGA LARGA, 65% POLIESTER, 35% ALGODON, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO, LA 33,176.00 $0.00
CON LOGOS Y BORDADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL; PANTALON EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS RECEPCIÓN DE LOS UNIFORMES; COPIAS DE LAS $0.00
COMANDO CONFECCIONADO EN GABARDINA 65% POLIESTER, 35% UNIFORMES. CREDENCIALES DE LOS BENEFICIARIOS Y REPORTES
ALGODON, TALLA XCH, CH, MD, GD. FOTOGRÁFICOS DE LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES.

GORRA TIPO BEISBOLERA, AJUSTABLE DE COLOR NEGRO 100% NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIAS SPEI; COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET; SOLICITUDES DE GASTO;
APORTACIONES (RAMO 33 ac6a2603-6ea2-4037- ALEJANDRO ACRILICO CON LOGOS Y BORDADOS DE LA POLICIA AUXILIAR; DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIONES DE GASTO; RECIBOS DE ENTREGA-
2,575.20 FONDO IV) - RECURSOS 9112-4eab18d83860 CHAVEZ 2,575.20
000162 27/02/2023 2,575.20 000048 27/02/2023 27/02/2023 ACEVEDO 2,575.20 INSIGNIA BORDADA ESTRELLA POLICIA AUXILIAR; INSIGNIA BORDADA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO, LA RECEPCIÓN DE LOS UNIFORMES; COPIAS DE LAS 2,575.20
FEDERALES CREDENCIALES DE LOS BENEFICIARIOS Y REPORTES
ESTRELLA POLICIA AUXILIAR. EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS FOTOGRÁFICOS DE LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES.

UNIFORMES.

APORTACIONES (RAMO 33 5A16208E-94A4-4508- IVAN JIMENEZ IMPERMEABLE; FAJILLA; GAS GRANDE CHILE; LAMPARA CONO; NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIAS SPEI, COMPROBANTES FISCALES
23,635.00 FONDO IV) - RECURSOS 8654-DB2C9330DA3E LICONA DIGITALES POR INTERNET, SOLICITUDES DE GASTO,
001072 28/08/2023 23,635.00 000294 28/08/2023 29/08/2023 23,635.00 CANGURERA TIPO 5; CHAMARRA NEOPRENO; LASER PUNTO VERDE; DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIONES DE GASTO, RECIBOS DE ENTREGA- 23,635.00
FEDERALES 23,635.00 RECEPCIÓN DE LOS UNIFORMES, FIRMADOS POR LOS
PINZAS MULTI HERRAMIENTA; LAMPARA CABEZA T8. AUTORIZACIÓN DEL GASTO. BENEFICIARIOS, COPIAS DE LAS CREDENCIALES DE LOS
BENEFICIARIOS Y REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA
ENTREGA DE LOS UNIFORMES.

PLAYERA TIPO POLO, MANGA CORTA, 65% POLIESTER, 35%

ALGODON, CON LOGOS Y BORDADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIAS SPEI; COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET; SOLICITUDES DE GASTO;
APORTACIONES (RAMO 33 ALEJANDRO (PL013); GORRA MARCA DRIED FIT, TIPO BEISBOLERA AJUSTABLE EN DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIONES DE GASTO; RECIBOS DE ENTREGA-
29,023.20 FONDO IV) - RECURSOS CHAVEZ 29,023.20
001290 20/09/2023 29,023.20 000347 20/09/2023 01/09/2023 f4d04feb-1f0b-4f66-891b- ACEVEDO 29,023.20 COLOR AZUL MARINO 97% POLIESTER, 3% SPANDEX CON LOGOS Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO, LA RECEPCIÓN DE LOS UNIFORMES; COPIAS DE LAS 29,023.20
FEDERALES 4187b6be179a CREDENCIALES DE LOS BENEFICIARIOS Y REPORTES
BORDADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL; PANTALON COMANDO EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS FOTOGRÁFICOS DE LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES.

CONFECCIONADO EN GABARDINA 65% POLIESTER, 35% ALGODON UNIFORMES.

TALLA XCH. CH, MD Y GD; BOTA NEGRA PIEL TIPO MILITAR MOD.

TRITON; INSIGNIAS REFLEJANTE ESPALDA POLICIA MUNICIPAL

TOTAL $88,409.40 $88,409.40 $88,409.40 $88,409.40 $ 88,409.40

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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