Page 26 - San Lucas Zoquiapam
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
       DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM                                                                                                                                                            ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                                RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/062/2024

                                                                                                                                                                   RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM.   NOMBRE DE LA OBRA                             DOCUMENTACIÓN ? NO PRESENTÓDA EN EL EXPEDIENTE     ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS                    VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS                      STATUS
       LOCALIDAD                                     TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA                   POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE
       NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN   NORMATIVIDAD APLICABLE

       CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO  • NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN LAS    • CARTA RESPONSIVA: POR EL JEFE DE LABORATORIO ING.
       HIDRAULICO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA
       LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.                      ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITOS PARA DETERMINAR  OMAR IZASKUN VEGA LOPEZ EN EL CUAL MANIFIESTA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATO QUE PRESENTÓ CARTA
       SAN ISIDRO ZOQUIAPAM
OC-01  MSLZ/234/FAISMUN/01/2023                      LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO        DISPOSICÍON PARA AMPLIAR CUALQUIER INFORMACIÓN. RESPONSIVA, PRUEBAS DE LABORATORIO DE LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO             ATENDIÓ

                                                     HIDRÁULICO.                                        • PRUEBAS DE LABORATORIO                                   Y REPORTE FOTOGRÁFICO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

                                                                                                        • REPORTE FOTOGRÁFICO

OC-02  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO  • NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN LAS                                                               UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATO QUE PRESENTÓ PRUEBAS DE     ATENDIÓ
       HIDRAULICO DEL CAMINO AGUA DE NIÑO A LA                                                                                           • PRUEBAS DE LABORATORIO  LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES UNO, DOS Y TRES FINIQUITO PARA DETERMINAR
       TELESECUNDARIA AGUA DE NIÑO (2023).                                                                                                                         LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO Y REPORTE
       AGUA DE NIÑO                                  ESTIMACIONES UNO, DOS Y TRES FINIQUITOS PARA                                                                  FOTOGRÁFICO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
       MSLZ/234/FAISMUN/05/2023                                                                                                          • REPORTE FOTOGRÁFICO

                                                     DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL
                                                     CONCRETO HIDRÁULICO

       CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO  • NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN LAS    • CARTA RESPONSIVA: POR EL JEFE DE LABORATORIO ING. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATO QUE PRESENTÓ CARTA
       HIDRAULICO DEL CAMINO A LOMA CABALLO (2023).
       SAN JOSÉ VISTA HERMOSA                        ESTIMACIONES UNO, DOS Y TRES FINIQUITOS PARA       OMAR IZASKUN VEGA LOPEZ EN EL CUAL MANIFIESTA LA RESPONSIVA, PRUEBAS DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES UNO, DOS Y TRES
       MSLZ/234/FAISMUN/03/2023
OC-03                                                DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL      DISPOSICÍON PARA AMPLIAR CUALQUIER INFORMACIÓN. FINIQUITOS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO                 ATENDIÓ

                                                     CONCRETO HIDRÁULICO                                • PRUEBAS DE LABORATORIO                                   HIDRÁULICO Y REPORTE FOTOGRÁFICO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA

                                                                                                        • REPORTE FOTOGRÁFICO                                      OBSERVACIÓN.

                                                                                                        1 DE 3
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