Page 106 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL 1 DE 1
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ANEXO DAM-VIF-SOL-03
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR MODALIDAD: CONTRATO RESULTADO: AF-41
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA JUÁREZ
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024 LOCALIDAD: COLONIA JUÁREZ

OBSERVACIÓN:VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) ATENDIÓ NO ATENDIÓ

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL

CUATRO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO LED DE ALTA 33.00 33.00 $555.75 $ LEVANTAMIENTO, SE CONSTATO QUE LAS OFICIO DE ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, DE $18,339.75 $ -
7.1 PZA 379.75 $342.94 $ 18,339.75 LUMINARIAS NO CORRESPONDEN A LA FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL QUE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

POTENCIA DE 40 WATTS DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO YA QUE NO MANIFIESTA LO SIGUIENTE: "Por medio del presente, DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN

SON DE 40 WATTS comunico a usted, que con fecha 10 del mes de

octubre del año 2023, se acordó en una reunión

con integrantes del comité de obras y agente

2 ALBAÑILERIA Y ACABADOS municipal acerca de una modificación en el

presupuesto de obra contratado en un lugar de

piso de adoquín de concreto de 10x10x6 cm,

asentado con mortero cemento-arena 1:5 se

PISO DE ADOQUÍN DE CONCRETO DE 10X10X6 CM, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FISICA Y EL cambiaria por piso de concreto esto debido a que UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
2.8 M2 DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
CINCO FINIQUITO 379.75 130,231.47 LEVANTAMIENTO, SE CONSTATO QUE ESTE resulta mas sencilla su limpieza e higiene del área $130,231.47 $ -
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5
CONCEPTO NO FUE EJECUTADO. y por el tipo de obra resulta mejor opción.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $148,571.22 SUB-TOTAL $148,571.22 $0.00
ELABORÓ 16% I.V.A. $23,771.40 16% I.V.A. $23,771.40 $0.00
TOTAL $172,342.62 TOTAL $172,342.62 $0.00

REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL
AUDITOR
"A"

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