Page 105 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A SAN MATEO DEL MAR DEL KM 0+000 AL KM 17+ 800. RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024 LOCALIDAD: SAN MATEO DEL MAR
OBSERVACIÓN:VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD (SIN IVA) RESULTADOS PARA EL INFORME DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI NOMBRE DE LA OBRA Y PAGADO SEGÚN DETERMINADA VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
NÚMERO DE CONTRATO ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADO ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ATENDIÓ NO ATENDIÓ

• Oficio de aclaración número AF-41, en el cual manifiesta lo

siguiente: "En total coordinación con la contraloría social,

comité de obra, regidores, dirección de obra y presidencia

MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A • Derivado de la inspección fisica y del municipal, se constataron los trabajos realizados durante
SAN MATEO DEL MAR DEL KM 0+000 AL KM 17+800. EN
ESTIMACIÓN UNO LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR. $1,066,927.97 $0.00 $1,066,927.97 levantamiento realizado se observa que no se todo el proceso de ejecución de la obra, estando presentes $0.00
FINIQUITO realizaron los trabajos reflejados en la estimación en distintas etapas del desarrollo de la obra, desde el inicio UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $1,066,927.97
01 (uno) finiquito observando el importe total de la hasta la entrega de la misma.", así mismo presenta cuerpo DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN

MSMM/248/FAISMUN/OP/002/014/2023 obra. de estimación, números generadores, croquis de ubicación

de los trabajos, reporte fotográfico, sabana de finiquito, y

notas de bitácora de la estimación uno (finiquito).

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISSCUABL-2T0O2T3A. L $1,066,927.97 SUB-TOTAL $1,066,927.97 $0.00
16% I.V.A. $170,708.48 16% I.V.A. $170,708.48 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$1,237,636.45 $1,237,636.45

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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