Page 103 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-6 LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AVENIDA OAXACA EN • Permiso de Construcción. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
LAGUNA SANTA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 0+800. EN LA • Memoria Descriptiva. LA OBSERVACIÓN.
• No Presenta Permiso de Construcción.
LOCALIDAD DE LAGUNA SANTA CRUZ.
• No Presenta Memoria Descriptiva.
MSMM/248/FAISMUN/OP/012/010/2023.
OC-7 MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A SAN
MATEO DEL MAR DEL KM 0+000 AL KM 17+800. EN LA
• Permiso de Construcción. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
• No Presenta Permiso de Construcción. • Memoria Descriptiva. LA OBSERVACIÓN.
LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR.
• No Presenta Memoria Descriptiva.
MSMM/248/FAISMUN/OP/002/014/2023
OC-8 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO. EN LA LOCALIDAD DE HUAZANTLÁN DEL RIO.
• Permiso de Construcción. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
• No Presenta Permiso de Construcción. • Memoria Descriptiva. LA OBSERVACIÓN.
MSMM/248/FAISMUN/OP/010/054/2023
• No Presenta Memoria Descriptiva.
OC-9 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA
JUÁREZ. EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JUÁREZ.
MSMM/248/FAISMUN/OP/019/057/2023 • No presenta presupuesto de obra.
• No presenta calendario de ejecución. • Presupuesto de obra.
• No presenta generadores de obra. • Calendario de ejecución.
• No presenta permiso de construcción. • Generadores de obra. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
• No presenta memoria descriptiva. • Permiso de Construcción. ATENDIÓ
•No presenta planos del proyecto: arquitectónicos y de • Presenta Memoria Descriptiva.
ingeniería. • Planos del proyecto: arquitectónicos y de ingeniería.
• No presenta especificaciones generales y particulares • Especificaciones generales y particulares de construcción.
de construcción.
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