Page 123 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-14
RESULTADO: AF-27
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023 NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024 ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03"

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO LOCALIDAD: SAN PEDRO IXTLAHUACA

EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
B.1.6 MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO B.1.8 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CFDI: NO PRESENTA B.1.9 (PESOS)

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO
• PRESENTÓ CARÁTULA Y ESTADO DE CUENTA DE LA

TAPA REGISTRO DE 0.40 X 0.60 M., ACABADO PULIDO Y PZAS 3.00 1.00 2.00 $2,374.68 $ 4,749.36 REALIZADO, SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE 1.0 PZAS DE ESTIMACIÓN 02 (DOS) FINIQUITO. $0.00 $ 4,749.36
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 0.00 9.42 $0.00 $ 4,681.17
0.00 0.79 LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, EXISTIENDO VOLÚMENES DE
• PRESENTÓ CUERPO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS)

OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS. FINIQUITO.

• PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN 02 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ

MURO DE BLOCK DE 10 X 14 X 28 CM. EN 14 CM DE ESPESOR (DOS) FINIQUITO.
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LOS
M2 9.42 $496.94 $ 4,681.17 • PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS
0.79
CORRESPONDIENTES A CONCEPTOS DE LAS PARTIDAS DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTAS PARTIDAS Y

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRELIMINARES Y ESTRUCTURA, DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS) CONCEPTOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE LA EJECUCIÓN DE ESTOS FINIQUITO.
LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA
COMUN REFORZADA CON 60 KG DE ACERO POR M3., CONCEPTOS NO SE REALIZARON. • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REALIZACIÓN DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4",
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y M2 $1,166.90 $ 921.85 CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS DE $0.00 $ 921.85
EQUIPO NECESARIO. PRELIMINARES Y ESTRUCTURA, DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS)

FINIQUITO.

SUB-TOTAL $242,674.69 SUB-TOTAL $0.00 $242,674.69
16% I.V.A. $38,827.95 16% I.V.A. $0.00 $38,827.95
TOTAL TOTAL $0.00
$281,502.64 $281,502.64

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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