Page 121 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-14
RESULTADO: AF-27
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023 NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024 ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03"

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO LOCALIDAD: SAN PEDRO IXTLAHUACA

EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
A.4.6 MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CFDI: NO PRESENTA A.5.1 (PESOS)
A.5.2
A.5.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS M2 119.02 19.50 99.52 $182.14 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO $0.00 $ 18,126.57
A.6.1 Y PLAFONES CON MEZCLA FINA REALIZADO, SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE 19.50 M2 DE
1.00 0.00 1.00 18,126.57 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA
B.1.1 1.00 0.00 1.00 FINA, EXISTIENDO VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO
2.60 0.00 2.60 EJECUTADOS.
50.72 0.00 50.72
PUERTAS Y VENTANAS • PRESENTÓ CARÁTULA Y ESTADO DE CUENTA DE LA
PUERTAS DE HERRERIA DE 1M X 2.68M. 3.75
PZAS $7,746.18 $ 7,746.18 ESTIMACIÓN 02 (DOS) FINIQUITO. $0.00 $ 7,746.18
$5,809.63 $ • PRESENTÓ CUERPO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS) $0.00 $ 5,809.63
$4,490.00 $ $0.00 $ 11,674.00
FINIQUITO.

• PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN 02 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ

PUERTAS DE HERRERIA DE .76 M X 2.68M. PZAS 5,809.63 (DOS) FINIQUITO.

• PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LOS

TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTAS PARTIDAS Y
CORRESPONDIENTES A CONCEPTOS DE LAS PARTIDAS DE
VENTANAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y ACRILICO M2 11,674.00 CONCEPTOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ

PRELIMINARES Y ESTRUCTURA, DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS) LA OBSERVACIÓN.

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO FINIQUITO.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON DETERGENTE EN POLVO, REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE LA EJECUCIÓN DE ESTOS • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REALIZACIÓN DE
AGUA Y ACIDO MURIATICO DILUIDO, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO M2 $14.35 $ 727.83 CONCEPTOS NO SE REALIZARON. CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS DE $0.00 $ 727.83
M2
TANQUE SÉPTICO PRELIMINARES Y ESTRUCTURA, DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS)

LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA FINIQUITO.
COMUN REFORZADA CON 60 KG DE ACERO POR M3.,
CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", 0.00 3.75 $634.90 $ 2,380.88 $0.00 $ 2,380.88
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO.

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