Page 120 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-14
RESULTADO: AF-27
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023 NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024 ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03"

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO LOCALIDAD: SAN PEDRO IXTLAHUACA

EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)

A.3.25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMAPARAS DE ALUMINIO PZAS 13.00 0.00 13.00 $3,550.00 $ 46,150.00 $0.00 $ 46,150.00
Y ACRILICO PARA BAÑO

A.3.26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMAPARAS PARA PZAS 1.00 0.00 1.00 $5,197.20 $ 5,197.20 $0.00 $ 5,197.20
A.3.27 MINGITORIO DE ALUMINIO Y ACRILICO 10.00 0.00 10.00 $1,650.00 $ $0.00 $ 16,500.00
A.4.4 40.79 0.00 40.79 $0.00 $ 22,598.88
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO • PRESENTÓ CARÁTULA Y ESTADO DE CUENTA DE LA
78.52 48.68 29.84 $0.00 $ 16,532.26
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS PARA REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE LA EJECUCIÓN DE ESTOS ESTIMACIÓN 02 (DOS) FINIQUITO.
MAMAPARAS PARA BAÑO DE ALUMINIO Y ACRILICO
PZAS 16,500.00 CONCEPTOS NO SE REALIZARON. • PRESENTÓ CUERPO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS)

FINIQUITO.

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO ACABADOS M2 $554.03 $ 22,598.88 • PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN 02
CFDI: NO PRESENTA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC
CREMA MARFIL, CLARO DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA, (DOS) FINIQUITO.
ASENTADO CON PEGA AZULEJO QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LOS

• PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTAS PARTIDAS Y

CORRESPONDIENTES A CONCEPTOS DE LAS PARTIDAS DE
CONCEPTOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ

PRELIMINARES Y ESTRUCTURA, DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS)
LA OBSERVACIÓN.

FINIQUITO.

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REALIZACIÓN DE

REALIZADO, SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE 48.68 M2 DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS DE

PISO INTERCERAMIC CREMA MARFIL, CLARO DE 40 X 40 CM. PRELIMINARES Y ESTRUCTURA, DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, EXISTIENDO FINIQUITO.
CREMA MARFIL, CLARO DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA,
A.4.5 ASENTADO CON PEGA AZULEJO M2 $554.03 $ 16,532.26 VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.

CABE HACER MENCIÓN QUE EL PISO COLOCADO NO

CORRESPONDE CON LAS MEDIDAS DE PISO INTERCERAMIC

ESTIMADAS, ENCONTRANDOSE LAS MEDIDAS DE 30 X 30

CM.

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