Page 62 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-07
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN RESULTADO: AF-35
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-4 CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE • PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA., DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ.
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO
ENTRE HERIBERTO MARTINEZ E INDEPENDENCIA, BARRIO FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023. OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.
CHANDUA.
SAN PEDRO JICAYÁN
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./11/2023
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSE MARIA • PRESENTÓ LA GARANTÁ DE VICIOS OCULTOS, NÚMERO
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA
OC-7 MORELOS • NO PRESENTÓ LA GARANTÁ DE VICIOS OCULTOS. ATENDIÓ.
4699-01034-0, DE LA AFIANZADORA ASEGURADORA
SANTIAGO JICAYÁN OBSERVACIÓN.
ASERTA, S.A. DE C.V.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./15/2023
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. RICARDO CARRILLO REYES C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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